城关镇农业农村服务中心2025年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　城关镇农业农村服务中心2025年单位预算表

第一部分

城关镇农业农村服务中心概况

一、主要职责

1、承担新农村建设、乡村振兴、农业产业结构调整产业化发展等服务工作；承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作；做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作。

2、承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

3、认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

二、单位机构设置

根据南机编［2024］10号文件，核定公益一类事业编制16名，设主任1名，副主任2名。

三、单位预算单位构成

城关镇农业农村服务中心独立预算。

第二部分

城关镇农业农村服务中心2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，2025年城关镇农业农村服务中心预算的编制实行综合预算制度，即城关镇农业农村服务中心所有收入和支出均纳入城关镇农业农村服务中心预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；2025年预算总收入为220.95万元，其中财政拨款收入207.51万元，其他收入13.44万元。预算总支出220.95万元，其中：社会保障和就业支出56.88万元，卫生健康支出8.06万元，住房保障支出13.18万元，农林水支出142.84万元。

二、单位预算收入情况说明

 2025年城关镇农业农村服务中心预算收入220.95万元，其中一般公共预算拨款收入207.51万元，占93.92%；其他收入13.44万元，占比5.94%。

三、单位预算支出情况说明

2025年预算总支出220.95万元，全部为基本支出。

四、预算收支增减变化情况

城关镇农业农村服务中心于2024年7月新成立单位无增减变化。

五、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入207.51万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出207.51万元。其中，社会保障和就业支出56.88万元、卫生健康支出8.06万元、住房保障支出13.18万元、农林水支出129.40万元。基本支出207.51万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出207.51万元，人员经费191.18万元，占92.13%；公用经费16.33万元，占7.87%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费共计0.7万元，其中公务接待费0.7万元，公车购置及运行费为0元，出国(出境)费为0元。本单位于2024年7月新成立单位无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明

2025年城关镇农业农村服务中心无政府采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费207.51万元，人员经费191.18万元，占92.13%；公用经费16.33万元，占7.87%。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

我单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

城关镇农业农村服务中心2025年单位预算表