附件2：部门决算公开模板

城关镇2024年度部门决算

目 录

第一部分城关镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分城关镇2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分城关镇2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 城关镇概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

根据省、市、县关于深化乡镇机构改革的统一要求，城关镇政府内设三个办事机构,其主要职能和工作任务是：

　　党政综合办公室

1、宣传中央和省、市、县各项方针、政策、法规，监督检查贯彻落实情况。

2、承办镇党委、政府、人大组织召开的各种会议，并检查督办会议精神贯彻落实情况。

3、负责镇党委、政府、人大的各类文书处理、上下联系和值班保密工作，指导群团组织的日常工作。

4、做好社会治安综合治理、社会稳定及各部门、各方面的综合协调工作。

5、搞好调查研究，掌握各方面的情况，为镇党委、政府决策提供依据、当好参谋。

6、协助做好机关管理工作和群众信访处理工作。

经济发展办公室

1、研究制定和组织实施农业和农村、村镇工业、商贸、第三产业和民营经济、招商引资发展规划。

2、贯彻落实党的农村经济政策，指导农业生产重大环节和抗灾自救，做好国有资产管理工作。

3、对重要生产环节、重大建设项目进行检查督办，确保镇委、镇政府的经济发展决策得以落实。

4、深入基层调查研究，掌握全镇经济发展动态，为镇党委、政府领导决策提供科学依据。

5、做好农业、工业、乡镇企业及民营经济等方面的统计报表及重要农业生产环节的进度统计上报工作。

6、做好与经济发展相关的其它工作。

　　社会事务办公室

1、宣传贯彻和执行《人口与计划生育法》、《湖北省人口与计划生育条例》等法律法规，落实好计划生育基本国策。

2、研究制定和组织实施精神文明建设发展规划和人口计划，研究制定并组织实施社会公益事业发展和村庄建设、环境保护工作规划。

3、协调抓好全镇国土资源管理、民政优抚、民族宗教、劳动就业和社会保障、科教文卫等工作。

4、负责抓好计划生育工作责任制落实和计划生育工作目标考核工作，为镇委、镇政府实行“一票否决”制度提供依据。

5、做好与社会事务相关的其它工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7536.96万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1549.39万元，增长25.87 %，主要原因是2024年机构合并收入增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7536.96万元，与2023年度相比，收入合计增加1549.39万元，增长25.87%，主要原因是2024年年机构合并支出增多。

其中：财政拨款收入7536.96万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7536.96万元，与2023年度相比，支出合计增加1549.39万元，增长25.87%，主要原因是2024年机构合并支出增多。

其中：基本支出1859.47万元，占本年支出24.67%；项目支出5677.49万元，占本年支出75.33%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7536.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1549.39万元，增长25.87%，主要原因是2024年机构合并支出增多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5782.34万元，比2023年度决算数减少205.23万元。减少主要原因是2024年人员退休，基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入1746.63万元，比2023年度决算数增加1746.63万元。增加主要原因是项目建设增加。国有资本经营预算财政拨款收入8万元，比2023年度决算数增加8万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化补助支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5782.34万元，占本年支出合计的76.72%。比2023年度决算数减少205.23万元。下降47.46%，减少主要原因是2024年人员退休，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5782.34万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1721.21万元，占29.77%。主要是用于部门人员支出及基本运转支出。

2.文化旅游体育与传媒支出61.25万元，占1.06%。主要是用于文体中心和广播中心相关支出。

3.社会保障和就业支出1798.22万元，占31.1%。主要是用于预算单位养老缴费、职业年金缴费支出及退役军人相关支出。

4.卫生健康支出166.58万元，占2.88%。主要是用于计生中心相关支出及预算单位医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出64.77万元，占1.12%。主要是用于水资源相关支出。

6.城乡社区支出30万元，占0.52%。主要是用于社区环境卫生支出。

7.农林水支出1646.66万元，占28.48%。主要是用于农村综合改革相关支出及农服、农技、农机、畜特和水务中心支出。

8.自然资源海洋气象等支出188.41万元，占3.25%。主要用于林业支出。

9.国防支出4.75万元，占0.08%。主要是用于征兵相关支出。

10.住房保障支出100.49元，占1.73%。主要是用于预算单位住房公积金支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5782.34万元，支出决算为5782.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1721.21万元，支出决算为1721.21万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为61.25万元，支出决算为61.25万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出。年初预算为1798.22万元，支出决算为1798.22万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出。年初预算为166.58万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出。年初预算为64.77万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出。年初预算为1646.66万元，支出决算为1646.66万元，完成年初预算的100%。

8.自然资源海洋气象等支出。年初预算为188.41万元，支出决算为188.41万元，完成年初预算的100%。

9.国防支出。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出。年初预算为100.41万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1859.47万元，其中：

人员经费1552.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费306.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1746.63万元，本年支出1746.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出。支出决算为1746.63万元，主要用于项目征迁等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出8万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出。支出决算为8万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.47万元，支出决算为77.47万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为77.47万元，完成年初预算的100%。其中：

国内公务接待支出77.47万元，接待对象主要是边远村干部及其他乡镇干部，主要是开展农业农村工作。2024年共接待国内来访团组901个，5305人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出306.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，本级机关用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，增强了年度预算执行工作责任，控制节约成本，最大限度提高了财政资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件