城关镇2026年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、2026年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　城关镇2026年部门预算表及部门绩效目标申报表

第一部分

城关镇概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　

2、　制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　

3、　承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。　

4、　开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。　

5、　制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。　

6、　加强镇级财政的监督和管理。　

7、　指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。　

8、　制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。　

9、　协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。　

10、　承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构

纳入城关镇2026年部门预算编制范围的单位包括城关镇人民政府、城关镇财政所、城关镇农业农村服务中心、城关镇党群服务中心、城关镇农技服务中心、城关镇农机服务中心、城关镇畜特服务中心、城关镇文化服务中心、城关镇广播服务中心、城关镇计生服务中心，11个社区和32个村。

三、部门预算单位构成

城关镇2026年部门预算单位由城关镇人民政府、城关镇财政所、城关镇退役军人服务站和城关镇城市运行管理中心构成。

第二部分

城关镇2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

城关镇2026年部门预算收入总计4025.16万元，其中财政拨款收入3949.68万元、其他收入75.48万元；支出包括：一般公共服务支出1046.29万元、社会保障和就业支出489.36万元、卫生健康支出62.55万元、农林水支出2246.55万元、住房保障支出99.92万元、国防支出5万元。城关镇2026年收支总预算4025.16万元。2026年预算收支比2025年减少112.17万元，原因是2026年社区运转支出减少，单位人员经费减少。

二、部门预算收入情况说明

2026年城关镇预算收入4025.16万元，其中一般公共预算拨款收入（含非税收入）3949.68万元，占98.12％；其他收入75.48万元，占比1.88％。

三、部门预算支出情况说明　

2026年预算支出4025.16万元，其中基本支出1706.04万元，占比42.38％；项目支出2319.12万元，占比57.62％。

四、预算收支增减变化情况

2026年预算收支比2025年减少112.17万元，原因是2026年社区运转支出减少，单位人员经费减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收入3949.68万元。其中，基本支出1630.56万元，占比41.28％；项目支出2319.12万元，占比58.72％。

六、一般公共预算支出情况说明　

2026年一般公共预算支出3949.68万元。其中，一般公共服务支出1046.29万元、国防支出5万元、社会保障和就业支出489.36万元、卫生健康支出62.55万元、农林水支出2246.55万元、住房保障支出99.92万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

一般公共预算基本支出1630.56万元，人员经费1490.4万元，占91.40％；公用经费140.16万元，占8.60％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无

九、“三公”经费预算情况说明　

2026年“三公”经费共计53.70万元左右，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，政府公务用车运行费0万元，公务接待费53.70万元左右，“三公”经费与2025年“三公”经费相比下降约6.38万元。

十、政府采购预算安排情况说明　

2026年城关镇政府采购预算0.6万元。其中，货物类政府采购预算0.6万元，主要用于集中采购办公耗材等支出。比2025年预算减少16.5万元，原因是办公设备已采购完毕。

十一、机关运行经费安排情况说明　

机关运行经费1630.56万元，人员经费1490.4万元，占91.40％；公用经费140.16万元，占8.60％。

十二、国有资产占用情况说明　

无

十三、预算绩效情况说明　

我部门认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。　

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

城关镇2026年部门预算表及部门整体绩效目标申报表