城关镇财政所2026年单位预算

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明　

二、2026年财政拨款收支情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　2026年城关镇财政所单位预算表和绩效目标表　

第一部分

城关镇财政所概况

一、主要职责

1、负责组织和管理本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督本镇单位预算执行，编制财政决算；　财政转移支付和专项资金监督和管理。

2、负责农村公益性建设及新农村建设；

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇管”会计核算工作；

4、负责本镇财政专项资金的管理；

5、协助镇村两级清收债权、化解债务；

6、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保本镇国有资产安全和保值增值；

7、负责对农民负担进行监督管理；

8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动；

9、认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

二、单位机构设置

根据政府“三定方案”确定的单位机构设置和编办核定的机构，本单位为城关镇财政所，无其他机构。

三、单位预算单位构成

城关镇财政所独立预算。

第二部分

城关镇财政所2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

城关镇财政所2026年单位预算收入总计422.13万元，其中财政拨款收入405.33万元、其他收入16.8万元；支出包括：一般公共服务支出266.95万元、社会保障和就业支出113.83万元、卫生健康支出16.6万元、住房保障支出24.75万元。城关镇财政所2026年收支总预算422.13万元。2026年预算收支比2025年减少9.33万元，原因是2026年在职人数较上年减少。

二、单位预算收入情况说明

2026年城关镇财政所预算收入422.13万元，其中一般公共预算拨款收入（含非税收入）405.33万元，占96.02％；其他收入16.8万元，占比3.98％。

三、单位预算支出情况说明　

2026年预算支出422.13万元，其中基本支出401.33万元，占比95.07％；项目支出20.8万元，占4.93％。

四、预算收支增减变化情况

2026年预算收支比2025年减少9.33万元，原因是2025年在职人数较上年减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收入405.33万元。其中，基本支出384.53万元，占比94.87％；项目支出20.8万元，占比5.13％。

六、一般公共预算支出情况说明　

2026年一般公共预算支出405.33万元。其中，一般公共服务支出252.35万元、社会保障和就业支出109.65万元、卫生健康支出15.77万元、住房保障支出24.89万元。基本支出381.86万元，占比94.83％；项目支出20.8万元，占比5.17％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

一般公共预算基本支出384.53万元，人员经费363.12万元，占94.43％；公用经费21.42万元，占5.57％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无

九、“三公”经费预算情况说明　

2026年“三公”经费共计13万元左右，其中公务接待费13万元左右，公车购置及运行费为0元，出国（出境）费为0元，“三公”经费与2024年相比减少0.5万元，原因是秉持过紧日子的思想节约开支。

十、政府采购预算安排情况说明　

2026年城关镇财政所无政府采购预算，与2025年相比下降0.5万元，主要是暂无设备购买计划。

十一、机关运行经费安排情况说明　

机关运行经费384.53万元。其中，人员经费363.12万元，占94.43％；公用经费21.42万元，占5.57％。

十二、国有资产占用情况说明　

无

十三、预算绩效情况说明　

我单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。　

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

城关镇财政所2026年单位预算表和绩效目标表