2023年南漳县交通运输部门预算目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2023年部门预算表

第一部分　

交通部门概况

一、主要职责

我部门是县政府的组成部门，主要担负以下十大工作职责：

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全县交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。

3.负责全县道路、水路运输和城市公交、客运出租车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责地方水上交通安全的监督管理。

4.负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，监督实施交通基础设施建设和养护相关政策、制度和技术标准。组织协调交通运输重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

5.指导全县交通运输综合行政执法工作。

6.指导全县交通运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担交通运输战备相关工作。

7.组织协调全县交通物流发展规划及相关政策执行，指导和推进物流基础设施和信息化、标准化建设，组织协调多式联运工作。

8.指导全县交通运输信息化建设，指导全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作。

9.负责全县公路、水路、车船的技术管理和监督，负责汽车综合性能检测的行业管理。

10.指导全县交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设，负责局属单位干部、劳动人事管理工作和党建、思想政治工作。

11.承办上级交办的其他事项。

二、部门机构

局机关现有3名班子成员，7名在职机关干部，内设办公室、政策法规股（行政审批服务股）、综合计划股、财务审计股、运输管理股、安全股（应急办公室）、人事股（离退休干部股）、工程管理股等8个股室，下辖县公路事业服务中心、县农村公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县交通物流发展服务中心、县地方海事服务中心、县交通运输综合执法大队共6个二级单位。

三、部门预算单位构成

全系统在职人员355人，辖党委1个、党总支1个、党支部12个，党员407人（含离退休205人）。

第二部分

交通部门2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，交通部门2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：交通运输、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务及住房保障支出。交通部门2023年收支总预算21123.21万元。与2022年收支总预算28314.96万元相比减少7191.75万元。其中，2023年预算收入21081.87万元，上级补助收入25.16万元，其他收入16.18万元。

二、部门预算收入情况说明

2023年预算收入21123.21万元，其中：财政拨款收入21081.87万元，占比99.80%；上级补助收入25.16万元，占比0.12%；其他收入16.18万元，占比0.08%。

三、部门预算支出情况说明

2023年预算支出21123.21万元，其中：基本支出3850.98万元，占比18.23%，项目支出17272.23万元，占比81.77%。

四、预算收支增减变化情况

2023年预算收入21123.21万元。比2022年预算收入28314.96万元相比减少7191.75万元，减少25.40%。

五、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款预算支出21081.87万元，其中：基本支出3814.64万元，占比18.09%，项目支出17267.23万元，占比81.91%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2023年一般公共预算支出合计21081.87万元，其中：社会保障和就业393.28万元，医疗卫生185.82万元，交通运输支出20240.86万元（其中：基本支出2973.63万元，占比14.69%，项目支出17267.23万元，占比85.31%），住房保障支出261.91万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3814.64万元，其中：人员支出3296.24万元，占比86.41%，日常公用支出518.39万元，占比13.59%。

八、政府性基金预算支出情况说明

 无

九、“三公”经费预算情况说明

2023年交通部门“三公”经费预算数为127.03万元，含因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费84.10万元、公务接待费42.93万元。其中：公务接待费与2022年预算对比增加4.09万元。主要原因：交通综合执法大队是新成立的单位，2022年公务接待无上年参照数据，预算过低，2023年参照2022年实际情况调整增加；公务用车购置及运行费与2022年预算对比减少65.71万元，主要原因：2022年增加单位南漳县交通运输综合执法大队，新采购车辆较多。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年我单位政府采购预算673.77万元。比上年度334.43万元增加339.34万元，增长101.47%。主要原因：一是交通局原公车已使用15年，行驶超23万公里，计划2023年报废，重新购置新的公务车，故政府采购预算增加20万元；二是根据一体化系统要求及最新政府集采目录，公路养护事业中心增加了小修保养项目中养护服务200万，故项目类预算数相应增加；三是随着财政规范化建设进一步推进，财政检查监督项目增多，具体政府采购项目更细，原先未编入采购预算的支出，现在全员覆盖均纳入预算。

其中：货物类政府采购预算261.33万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸和修缮后配置相应资产等支出；工程类政府采购预算90万元，主要是养护设施维护，机关及养护维修及改造支出；服务类政府采购预算322.44万元，主要是公务用车加油、物业费等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算518.39万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训、公务接待、物业费、车辆运行及维护等费用。

十二、国有资产占用情况说明

 交通部门共有房屋18796.34平方米，价值1401.62万元，车辆29台，执法电动车3辆。

十三、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理的要求，我部门绩效管理工作主要围绕项目支出展开和推进，基本实现年度绩效总体目标。预算编制阶段，围绕相关性、合理性、适当性、可行性四个方面，加强对绩效目标及绩效指标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。各项目绩效目标设置与预算编制、预算资金相匹配，确保目标突出重点，指标细化量化。预算执行阶段，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现，将预算监控情况作为预算调整的重要依据。组织开展项目支出绩效评价，加强绩效管理组织机构和队伍建设，注重发挥各科室的作用，促进形成工作合力。逐步建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

 6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分

交通部门2023年交通部门预算表