南漳县纪委监委2023年度部门决算

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南漳县纪委监委2023年度部门决算

2024-09-23 18:00

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南漳县纪委监委2023年度部门决算

第一部分县纪委监委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分县纪委监委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分县纪委监委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分县纪委监委概况

一、部门主要职责

主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况；负责检查并处理县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内重要或复杂的案件；负责调查处理县委管理的领导干部、县政府各部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并按照有关规定，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责有关案件政纪处分的解除工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉；负责对党的纪律检查工作、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关规范性文件；调查研究县政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全县各级行政监察机关不适当的决定和规定；负责全县落实党风廉政建设责任制工作的组织协调和监督检查；负责全县纠正部门和行业不正之风的组织协调和监督检查工作；负责全县从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：南漳县纪委监委现内设13个科室、8个纪检组、2个中心（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督案管室、案件审理室、机关党委、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室，派出第一至八纪检监察组、一个信息技术保障中心、一个反腐倡廉教育站。

2、人员情况：南漳县纪委监委核定人员编制88个，信息技术保障中心编制5个，反腐倡廉教育站编制4个。截至目前，实有人数97人。其中，行政编制人员86人，事业编制人员8人，辅助性岗位3人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2180.25	一、一般公共服务支出	32	1838.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.17
	9		九、卫生健康支出	40	56.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2180.259	本年支出合计	58	2180.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	2180.25	总计	62	2180.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2180.25	2180.25					0.00
201			一般公共服务支出	1838.51	1838.51					0.00
20111			纪检监察事务	1838.51	1838.51					0.00
2011101			行政运行	1674.78	1674.78					0.00
2011150			事业运行	163.73	163.73					0.00
208			社会保障和就业支出	165.17	165.17					0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.17	165.17					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17					0.00
210			卫生健康支出	56.91	56.91					0.00
21011			行政事业单位医疗	56.91	56.91					0.00
2101101			行政单位医疗	56.91	56.91					0.00
221			住房保障支出	119.67	119.67					0.00
22102			住房改革支出	119.67	119.67					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2180.25	2008.00	172.25
201			一般公共服务支出	1,838.51	1,666.26	172.25
20111			纪检监察事务	1,838.51	1,666.26	172.25
2011101			行政运行	1,674.78	1,502.53	172.25
2011150			事业运行	163.73	163.73
208			社会保障和就业支出	165.17	165.17
20805			行政事业单位养老支出	165.17	165.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17
210			卫生健康支出	56.91	56.91
21011			行政事业单位医疗	56.91	56.91
2101101			行政单位医疗	56.91	56.91
221			住房保障支出	119.67	119.67
22102			住房改革支出	119.67	119.67
2210201			住房公积金	119.67	119.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2180.25	一、一般公共服务支出	33	1838.51	1838.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.17	165.17
	9		九、卫生健康支出	41	56.91	56.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	119.67	119.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2180.25	本年支出合计	59	2180.25	2180.25
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2180.25	总计	64	2180.25	2180.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	2180.25	2008.00	172.25	2180.25	2008.00	172.25
201			一般公共服务支出	2180.25	2008.00	172.25	2180.25	2008.00	172.25
20111			纪检监察事务	1838.51	1666.26	172.25	1838.51	1666.26	172.25
2011101			行政运行	1838.51	1666.26	172.25	1838.51	1666.26	172.25
2011150			事业运行	1674.78	1502.53	172.25	1674.78	1502.53	172.25
208			社会保障和就业支出	163.73	163.73		163.73	163.73
20805			行政事业单位养老支出	165.17	165.17		165.17	165.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17		165.17	165.17
210			卫生健康支出	165.17	165.17		165.17	165.17
21011			行政事业单位医疗	56.91	56.91		56.91	56.91
2101101			行政单位医疗	56.91	56.91		56.91	56.91
221			住房保障支出	56.91	56.91		56.91	56.91
22102			住房改革支出	119.67	119.67		119.67	119.67
2210201			住房公积金	119.67	119.67		119.67	119.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,491.95	302	商品和服务支出	460.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	453.31	30201	办公费	101.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	305.12	30202	印刷费	11.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	120.99	30203	咨询费		310	资本性支出	43.37
30106	伙食补助费	68.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	171.66	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	33.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.54	30206	电费	28.15	31003	专用设备购置	9.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	59.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.67	31008	物资储备
30113	住房公积金	134.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.47	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.90	30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	19.50	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.60	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.68
30305	生活补助	11.10	30225	专用燃料费	3.69	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.50	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	44.18	39908	对民间非营利组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.63	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.45	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	91.83
人员经费合计		1,503.85	公用经费合计					504.15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会（汇总）金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.56	0.00	118.56	36.00	82.56	13.00	30.18	0.00	30.18		25.63	4.55

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2180.25万元。与2021年度相比，收、支总计各减少218.34万元，下降9.1%，主要原因是项目经费预算压减了15%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2180.25万元，与2022年度相比，收入合计减少218.34万元，减少9.1%。其中：财政拨款收入2180.25万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2180.25万元，与2022年度相比，支出合计减少218.34万元，下降9.1%。其中：基本支出2008万元，占本年支出92.1%；项目支出172.25万元，占本年支出7.9%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2180.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少218.34万元，下降9.1%。主要原因是预算减少后压缩了项目经费收支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2180.25万元，比2022年度决算数减少218.34万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2180.25万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.67万元，上升6.84%。主要原因是人员增加后，人员经费和公用经费同等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2180.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1838.51万元，占84.33%。主要是用于纪检监察事务、行政运行、机关服务、大案要案查处、巡视工作等。

2.社会保障和就业支出（类）165.17万元，占7.58%。主要是用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。

3. 卫生健康支出（类）56.91万元，占2.61%。主要是用于行政单位医疗。

4.住房保障支出（类）119.67万元，占5.48%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2180.25万元，支出决算为2180.25万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出1838.51元，社会保障和就业支出165.17万元，卫生健康支出56.91万元，住房保障支出119.67万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2211.23万元，支出决算为1838.51万元，完成年初预算的81.14%，支出决算小于年初预算数，主要原因：一是在办理留置案件时，由于部分留置费跨年结算，导致支出决算小于年初预算数；二是购置公务用车时，因跨年导致未支付。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为137.43万元，支出决算为165.17万元，完成年初预算的120.18%，支出决算大于年初预算数，主要原因养老保险及职业年金缴存基数调整后金额变大。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为69.03万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的82.44%，支出决算小于年初预算数，主要原因：年初预算过大。

4.住房保障支出（类）。年初预算为94.08万元，支出决算为119.67万元，完成年初预算的127.2%，支出决算大于年初预算数，主要原因：住房公积金缴存基数调整后金额变大所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2147.82万元，其中：

人员经费1503.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费504.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.56万元，支出决算为30.18万元，完成预算的22.94%。较上年减少40.81万元，下降51.49%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算车辆购置，由于政府采购两次流标，导致车辆购置后跨年支付。决算数较上年减少的主要原因：按照县财政部门关于压减三公经费支出的有关规定，2023年三公经费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为118.56万元，支出决算为25.63万元，完成预算的21.62%；较上年减少45.03万元，下降63.73%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算车辆购置，由于政府采购两次流标，导致车辆购置后跨年支付；因询价导致部分车辆运行费未支付。决算数较上年减少的主要原因：按照县财政部门关于压减三公经费支出的有关规定，2023年三公经费较上年减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出25.63万元，主要用于车辆保险费支出、车辆维修费支出、车辆过路过桥费支出、车辆加油费支出等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为13万元，支出决算为4.60万元，完成预算的35.38%，较上年减少5.44万元，下降41.85%。决算数小于预算数的主要原因：按照县财政部门关于压减三公经费支出的有关规定，2023年公务接待费较上年减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.60万元，接待对象主要是省、市、乡镇纪委干部，主要是开展案件查办和调研工作。2023年共接待国内来访团组79个，267人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

县纪委监委2023年度机关运行经费支出504.15万元，比上年决算数减少60.02万元，降低10.64%。主要原因是：2023年资本性支出减少所致。

十一、政府采购支出说明

县纪委监委2023年度政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出43.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 12辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 12辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本级组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金985.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目年内没作调整，均按照年初预算数执行和开支，达到并完成了年度绩效目标。

组织开展本级整体支出绩效评价，评价情况来看，各项支出全面满足了单位运行和项目工作需要，年初预算数2180.25万元。执行数2180.25万元，完成预算的100%。年度内各项工作均达到绩效目标。一是加强组织领导。成立以分管常委为组长的专班，加强对项目绩效评价工作的组织协调和督导。二是健全管理制度。按照绩效评价目标要求，我们制定了各项管理制度，严把项目的方案编制、政府采购和组织实施等关口，做到了项目程序合法、合规。在资金的拨付上，做到了及时拨付，有效的提高了财政资金使用效率。三是精心组织部署。在项目组织实施过程中，我们精心组织，科学安排，合理布局，强化责任，确保了2023年度各项目的绩效评价工作圆满完成。

附件：2023年度县纪委监委部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。预算2023年物业管理及机关食堂餐饮服务费160万元、资产购置290万元、其他商品购置及机关运行费178.4万元、信息化建设180万元、留置经费90万元、办案经费41.76万元、巡视整改工作经费14万元、纪检监察专项补助经费31万元。

物业管理及机关食堂餐饮服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为157.65万元，完成预算98.93％。主要产出和效益：一是强化了机关管理及安全防范；二是保障了机关干部就餐难等问题；三是保障了机关干部工作的舒适度。

资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为43.37万元，完成预算14.96％。主要产出和效益：改善了机关干部工作环境。

其他商品购置及机关运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为178.4万元，执行数为178.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障了机关正常运转。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为0万元。其主要原因为：信息化设备由市纪委统一更换，因手续问题资金年底前未及时支付。

办案经费、留置经费、纪检监察专项补助经费项目目绩效自评综述：全年预算数为162.76万元，执行数为162.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是可以为办案人员提供更好的办公条件和设施,如提高办公硬件设备水平,改善网络通讯质量等,提高工作效率；二是有助于纪检监察机关购买和应用更先进的技术装备,如更高清的监控设备、测谎仪等,改善证据收集能力；三是可以加强纪检监察人员的专业培训,提高业务技能和解决复杂案件的能力；四是能提高纪检监察人员的工作激情,使其专注办案而不必操心经费问题；五是经费充裕可以加快案件办理进度,减少积压,提高工作效率。

巡视整改工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：提高了巡视整改力度和整改效果。

（三）绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况

至本级决算公开时，加强了项目设置和规划的科学性把握，进一步明确了项目绩效目标管理的意义和方法，完善了项目分配办法和管理办法，加强了项目预算执行过程与下年度预算安排的有效结合。2023年度留置经费和办案专项补贴资金项目162.76万元，为确保资金专款专用，支付了办案期间差旅费和办案设备购置，提高了办案质量和办案效率，较好的完成了计划目标。2023年，全县纪检监察系统共处置线索451件，初步核实258件，立案审查311件，结案350件，同比增加16%；处分355人，同比增长21.4%；查处乡科级干部36人，采取留置措施5人，移送检察机关7人。对审计反馈的282名公职人员违规经商办企业问题开展集中核查，处分17人，组织处理188人。守牢办案安全底线，严把案件质量，推动审查调查工作高质量发展。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。进一步管控2023年度的预算执行，做好2023年度预算编制，加强项目经费的使用和管理，加强各类支出的分类管理，强化会计核算的合理性和规范性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。2023年省级纪检监察转移支付资金31万元，主要用于执纪审查过程中外出住宿费、伙食费、车辆运行费等。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度县纪委监委整体绩效评价报告

填报单位：中国共产党南漳县纪律检查委员会

单位名称		中国共产党南漳县纪律检查委员会
基本支出总额		2180.25万元			项目支出总额	172.25万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		本级整体支出总额	2180.25万元	2398.59万	81.28%	20分
年度目标1：（80分）		79分
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本		714.65万元	564.17万元	10分
		社会成本指标
		生态环境成本
	产出指标	数量指标	查办案件数		≥230次	263次	10分
		质量指标	案件质量满意率		≥98%	≥99%	10分
		时效指标	绩效时效		1年	1年	9分
	效益指标	经济效益指标	高压反腐，推动南漳经济高质量发展		100%	100%	10分
		社会效益指标	社会对反腐败工作满意了		≥98%	≥99%	10分
		生态效益指标	南漳政治生态健康发展		100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	≥98%	10分
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		无

二、2023年度整体项目绩效评价报告

1、本级整体绩效自评得分：98分。

2、本级整体绩效目标完成情况：2023年县纪委监委认真开展财政预算资金绩效评价工作，各项目标完成良好。

（1）执行率情况：除因支付账号与用户名不符导致退款延迟到 2023年支付外，其余资金全部执行到位。

（2）完成的绩效目标：

预期效果全部实现。按照文件规定及时将2023年度省级办案专项补贴资金项目29万元划拨，为确保资金专款专用，支付了办案期间差旅费和办案设备购置，提高了办案质量和办案效率，较好的完成了计划目标。

（3）未完成的绩效目标：无

3、存在的问题和原因：监察委成立后，随着监督范围的扩大，执纪审查要求越来越严，调查取证、笔录制作等越来越规范，需要的时间更长，耗费的人力、物力、财力相应增加，加之物价上涨，工作运行成本增加，导致办案经费在实施支出中还面临不少困难，出现资金不足的现象。

4、经自查，本单位能够按照预算管理规定，规范编制本级预算，贯彻落实 “过紧日子”的要求，压减一般性项目支出和“三公”经费，按预算支出开支“三公”经费等。下一步，本单位将继续认真完成本级预算编制工作，加强本级预算财务管理，不断提高本级预算绩效质量。

三、2023年度参政议政及专职常委工作经费项目绩效评价报告

一、财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
项目名称	办案经费和留置经费
主管本级	县纪委监委		项目实施单位	县纪委监委
项目类别	1、本级预算项目 √2、上级专项 □
项目属性	1、持续性项目 √2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √2、延续性项目 □
	3、一次性项目 □
项目起止时间	2023年1月1日—2023年12月31日
项目当年预算	2222900		项目执行金额	2216513
一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注

产出指标	完成	完成	完成	100%
效益指标	良好	良好	良好	100%
服务对象满意度指标	满意	满意	满意	100%