目　　　　录

第一部分中共南漳县纪律检查委员会（监察委）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分中共南漳县纪律检查委员会（监察委）概况

一、单位主要职责

中共南漳县纪律检查委员会（监察委）的单位职能职责：负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况；负责检查并处理县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内重要或复杂的案件；负责调查处理县委管理的领导干部、县政府各部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并按照有关规定，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责有关案件政纪处分的解除工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉；负责对党的纪律检查工作、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关规范性文件；调查研究县政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全县各级行政监察机关不适当的决定和规定；负责全县落实党风廉政建设责任制工作的组织协调和监督检查；负责全县纠正部门和行业不正之风的组织协调和监督检查工作；负责全县从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查；完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置情况

从单位构成看，中共南漳县纪律检查委员会（监察委）单位决算由实行独立核算的中共南漳县纪律检查委员会（监察委）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1．中共南漳县纪律检查委员会（监察委）（本级）

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2137.22万元。与2023年度相比，收、支总计各增加120.69万元，增长5.99％，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2137.22万元，与2023年度相比，收入合计增加120.69万元，增长5.99％。其中：财政拨款收入2137.22万元，占本年收入100％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2137.22万元，与2023年度相比，支出合计增加120.69万元，增长5.99％。其中：基本支出2137.22元，占本年支出100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2137.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.69万元，增长5.99％。主要原因是人员经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2137.22万元，比2023年度决算数增加120.69万元。增加主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2137.22万元，占本年支出合计的100　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.69万元，增长5.99％。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2137.22万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）1800.88万元，占84.26％。主要是用于纪检监察事务、事业运行。

2．社会保障和就业支出176.91万元，占8.28％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出55.12万元，占2.58％。主要是用于行政单位医疗保险费。

4．住房保障支出104.31万元，占4.88％。主要是用于行政事业单位住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2520.70万元，支出决算为2137.22万元，完成年初预算的85％。其中：

1．一般公共服务支出（类）年初预算为2161.42万元，支出决算为1800.88万元，完成年初预算的83％。

2．社会保障和就业支出年初预算为189.16万元，支出决算为176.91万元，完成年初预算的94％。

3．卫生健康支出年初预算为62.65万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的88％。

4．住房保障支出年初预算为104.31万元，支出决算为104.31万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2137.22万元，其中：

人员经费1464.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费672.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、　维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为61.57万元，支出决算为61.57万元，完成全年预算的100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为　　　　万元，完成全年预算的0％。

2．公务用车购置及运行费全年预算为56.9万元，支出决算为56.9万元，完成全年预算的100％；其中：

（1）公务用车购置费支出17.58万元，主要是购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出39.32万元，主要用于日常执法工作。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3．公务接待费全年预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成全年预算的100％，较上年减少0.12万元，下降3％。其中：

国内公务接待支出4.67万元，接待对象主要是省、市、乡镇纪委干部，主要是开展案件查办和调研工作。2024年共接待国内来访团组86个，人次519（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出672.61万元，比上年决算数491.96万元增加180.65万元，增长37％。主要原因是：物业管理费增加、差旅费增加、公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出说明

县纪委监委2024年度政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出43.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位（单位）共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值50　万元以上通用设备0台（套）；单位价值　100　万元以上专用设备　0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。同时，对本单位2024年度整体支出开展了预算绩效自评，从评价情况来看，严格按照2024年度单位整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年没有项目预算和决算支出。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年本部门没有财政专项支出、专项转移支付支出资金。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度中共南漳县纪律检查委员会（监察委）整体绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算支出全面开展绩效自评。本单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益，达到设定的绩效目标。

从评价情况来看，各相关支出立项程序完整、规范，预算执行比较及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐步完善。组织开单位整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出中涉及的能够严格按照2024年度单位整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制单位预算，预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，要确保单位预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。定期将经费收支、经费下拨、干部职工工资待遇等情况向领导汇报，与上年同期进行对比，让领导对单位的财务情况心中有数。

二、2024年度项目绩效评价自评表