第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、预算收支情况说明

二、财政拨款收支情况说明

三、预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年预算表

第一部分　

中共南漳县纪律检查委员会（监察委）概况

一、主要职责：主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况；负责检查并处理县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内重要或复杂的案件；负责调查处理县委管理的领导干部、县政府各部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并按照有关规定，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责有关案件政纪处分的解除工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉；负责对党的纪律检查工作、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关规范性文件；调查研究县政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全县各级行政监察机关不适当的决定和规定；负责全县落实党风廉政建设责任制工作的组织协调和监督检查；负责全县纠正部门和行业不正之风的组织协调和监督检查工作；负责全县从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构。南漳县纪委监委现内设13个科室（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督案管室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、干部监督室），8个派出纪检监察组、1个反腐倡廉培训教育中心、1个信息技术保障中心）。

三、部门预算单位构成：南漳县纪委监委核定行政编制88个、事业编制9个，截止2026年1月，实有人数99人。其中，行政编制人员84人，事业编制人员12人（含引进人才4人），人事代理3人。

第二部分

中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2026年

预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。本单位2026年收支总预算2287.85万元。

预算收支增减变化情况：与2025年部门预算2482.45万元相比减少197.6万元。减少的原因为：项目支出减少。

二、部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入2287.85万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）2287.85万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明

本单位2026年预算支出2287.85万元，其中：基本支出1559.31万元，占比68.16％，项目支出728.54万元，占比31.84％。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年收支总预算2287.85万元，与2025年部门预算相比减少197.6万元，减少的原因为：项目支出减少。　　

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年财政拨款收入预算2287.85万元，支出2287.85万元，其中：基本支出1559.31万元，占比68.16％，项目支出728.54万元，占比31.84％。

本单位2026年财政拨款支出预算2287.85万元，其中：一般公共服务支出1895.83万元，占比82.86％；社会保障和就业支出211.83万元，占比9.26％；卫生健康支出66.95万元，占比2.93％；住房保障支出113.25万元，占比4.95％。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出2287.85万元。其中：基本支出1559.31万元，占比68.16％，项目支出728.54万元，占比31.84％。

本单位2026年一般公共预算支出2287.85万元，其中：一般公共服务支出1895.83万元，占比82.86％；社会保障和就业支出211.83万元，占比9.26％；卫生健康支出66.95万元，占比2.93％；住房保障支出113.25万元，占比4.95％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出预算1559.31万元，其中：人员经费1339.11万元，占比85.88％；日常公用经费支出220.20万元，占比14.12％。按经济分类：一是工资福利支出1314.26万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；二是商品和服务支出220.20万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。三是对个人和家庭的补助24.85万元，主要是退休费、生活补助。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位无政府基金方面的预算。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算104万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费9万元（与2025年持平），公务用车运行维护费75.00万元（与2025年相比增加11.6万元），公务用车购置费20.00万元（与2025年相比减少20万元）。公务接待费方面，单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费，尽可能地压缩不必要的开支。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2026年未安排政府采购预算资金。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2026年机关运行缴费包括商品和服务支出220.20万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费12.74万元、印刷费8.00万元、水费2.50万元、电费15.00万元、邮电费3.00万元、差旅费9.22万元、维修（护）费5.18万元、租赁费1.00万元、会议费6.00万元、培训费30.00万元、公务接待费9.00万元、专用燃料费3.50万元、劳务费2.00万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费40.00万元、其他交通费用61.56万元、其他商品和服务支出1.50万元等。　　

十二、国有资产占用情况说明

国有资产总额769.92万元。其中房屋建筑物247.92万元，通用设备177.99万元，交通运输工具98.91万元，家具、用具244.11万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

2026年，本单位无政府债务方面的预算。

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车汽油费、车辆维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出。

医疗卫生支出：行政事业单位为机关单位职工医疗保险缴费支出。

住房保障支出：住房保障支出为单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

中共南漳县纪律检查委员会（监察委）2026年

单位预算表

（见附件）