南漳县纪委监委信息技术保障中心（反腐倡廉教育站）

2023年度部门决算

目 录

第一部分  县纪委监委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  县纪委监委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  县纪委监委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 县纪委信息技术保障中心（反腐倡廉教育站）概况

一、部门主要职责

负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况；负责检查并处理县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内重要或复杂的案件；负责调查处理县委管理的领导干部、县政府各部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并按照有关规定，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责有关案件政纪处分的解除工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉；负责对党的纪律检查工作、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关规范性文件；调查研究县政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全县各级行政监察机关不适当的决定和规定；负责全县落实党风廉政建设责任制工作的组织协调和监督检查；负责全县纠正部门和行业不正之风的组织协调和监督检查工作；负责全县从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查；完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置情况

1、机构设置情况：一个信息技术保障中心、一个反腐倡廉教育站。

2、人员情况：县纪委信息技术保障中心（反腐倡廉教育站）公益一类事业编制9个，截止2023年1月，实有人数11人。其中，正式事业编制人员8人，含引进人才3人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心 金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心 金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心 金额单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南漳县纪委监委信息技术保障中心 金额单位：万元

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为163.73万元，2022年75.78万元，同比增长115.10%。增长原因为：人员增加，2022年人员经费与机关人员经费为分开，统一在机关经费支出，2023年才分开列支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计163.73万元。其中：财政拨款收入163.73万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计163.73万元。其中：基本支出163.73万元，占本年支出100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为163.73万元。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入163.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出163.73万元，占本年支出合计的100 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出163.73万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）148.8万元，占90.88%。主要是用于纪检监察事务、事业运行。
2. 住房保障支出（类）14.93万元，占9.12%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.73万元，支出决算为163.73万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出163.73万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为163.73万元，支出决算为163.73万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为12.57万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的106.36%，支出决算大于年初预算数，主要原因：养老保险调整缴费基数后金额增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为6.68万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的38.62%，支出决算小于年初预算数，主要原因：医疗保险年初预算偏大。

4.住房保障支出（类）。年初预算为9.43万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的158.32%，支出决算大于年初预算数，主要原因：养老保险调整缴费基数后金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2072.05万元，其中：

人员经费151.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.56万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.66%。决算数小于预算数的主要原因：由于信息技术保障中心成立不久，车辆运行和公务接待主要由县纪委本级在负责，导致“三公”经费完成预算率低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为6.06万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：由于信息技术保障中心刚成立，车辆运行和公务接待主要由县纪委本级在负责，导致“三公”经费完成预算率低。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.33%。决算数小于预算数的主要原因：按照县财政部门关于压减三公经费支出的有关规定，2023年公务接待费较上年减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是市纪委领导到漳检查工作。2023年共接待国内来访团组1个，4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

县纪委监委信息技术保障中心2023年度机关运行经费支出12.19万元。

十一、政府采购支出说明

县纪委监委信息技术保障中心2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本级组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展本级整体支出绩效评价，评价情况来看，各项支出全面满足了单位运行和项目工作需要，年初预算数163.737万元。执行数163.73万元，完成预算的100%。年度内各项工作均达到绩效目标。

附件：2023年度县纪委监委部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年没有项目预算和决算支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至本级决算公开时，加强了整体设置和规划的科学性把握，进一步明确了整体绩效目标管理的意义和方法，完善了整体分配办法和管理办法，加强了预算执行过程与下年度预算安排的有效结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步管控2023年度的预算执行，做好2023年度预算编制，加强项目经费的使用和管理，加强各类支出的分类管理，强化会计核算的合理性和规范性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年本部门没有财政专项支出、专项转移支付支出资金。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度县纪委监委整体绩效评价报告

二、2023年度整体绩效评价报告

1、本级整体绩效自评得分：98分。