第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分中共南漳县纪律检查委员（监察委）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

中国共产党南漳县纪律检查委员概况

一、主要职责。主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况；负责检查并处理县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内重要或复杂的案件；负责调查处理县委管理的领导干部、县政府各部门任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并按照有关规定，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责有关案件政纪处分的解除工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉；负责对党的纪律检查工作、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关规范性文件；调查研究县政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全县各级行政监察机关不适当的决定和规定；负责全县落实党风廉政建设责任制工作的组织协调和监督检查；负责全县纠正部门和行业不正之风的组织协调和监督检查工作；负责全县从源头上预防和治理腐败工作的综合协调和监督检查；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构。南漳县纪委监委现内设13个科室（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督案管室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、干部监督室），8个派出纪检监察组、1个反腐倡廉培训教育中心、1个信息技术保障中心）。

三、部门预算单位构成：南漳县纪委监委核定行政编制88个、事业编制9个，截止2025年1月，实有人数99人。其中，行政编制人员84人，事业编制人员12人（含引进人才4人），人事代理3人。

第二部分

中共南漳县纪律检查委员（监察委）2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，中共南漳县纪律检查委员（监察委）2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。县纪委监委2025年收支总预算2663.96万元。

预算收支增减变化情况：与2024年部门预算2620.6万元增加了43.36万元。增加的原因为：干部工资晋级晋档、调标后工资增加，养老保险、医疗保险、公积金同等增加。

二、部门预算收入情况说明

县纪委监委2025年预算收入2663.96万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）2663.96万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明

县纪委监委2025年预算支出2663.96万元，其中：基本支出1722.32万元，占比64.65％，项目支出941.64万元，占比35.35％。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支比2024年增加43.36万元，原因为：人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

县纪委监委财政拨款的收入2663.96万元、支出2663.96万元，其中：基本支出1722.32万元，占比64.65％，项目支出941.64万元，占比35.35％。

六、一般公共预算支出情况说明

县纪委监委一般公共预算支出2663.96万元，其中：一般公共服务支出2253.56万元，占比84.59％；社会保障和就业支出220.78万元，占比8.29％；卫生健康支出70.96万元，占比2.67％；住房保障支出118.66万元，占比4.45％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委一般公共预算基本支出1722.32万元。其中，人员经支出1402.56万元，占比81.43％；公用经费支出319.77万元，占比18.57％。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，县纪委监委无政府基金方面的预算。

九、“三公”经费预算情况说明

县纪委监委三公经费支出各支出112.7万元，与上年预算支出减少4万元。其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费63.40万元，公务接待费9.3万元。

十、政府采购预算安排情况说明

县纪委监委2025年政府采购预算285万元万元，于上年同期比减少31.32％。其中，信息化建设政府采购预算120万元，主要为档案数字化70万元（服务类）、信息运维和国产化软件购置网络运维50万元（服务类）；物业及食堂服务采购125万元（服务费），主要为物业管理70万元、食堂服务55万元；公务车辆更新40万元（货物类），更新2台执纪执法车辆。

十一、机关运行经费安排情况说明

县纪委监委一般公共预算基本支出1722.32万元，其中，工资福利支出1380.09万元、商品和服务支出319.77万元（办公费14万元、印刷费8.12万元、水费2.50万元、电费15万元、邮电费3万元、差旅费12万元、维修费5.18万元、租赁费1万元、会议费6万元、培训费40万元、公务接待费9.3万元、专用燃料费4.5万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费45万元、其他交通费129.86万元、其他商品和服务费20.75万元）、对个人和家庭的补助17.46万元。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产总额769.92万元。其中房屋建筑物247.92万元，通用设备177.99万元，交通运输工具98.91万元，家具、用具244.11万元。

十三、预算绩效情况说明

县纪委监委认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车汽油费、车辆维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出。

医疗卫生支出：行政事业单位为机关单位职工医疗保险缴费支出。

住房保障支出：住房保障支出为单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

中共南漳县纪律检查委员（监察委）2025年部门预算表和绩效目标表