板桥镇人民政府2024年度部门决算

目 录

第一部分 板桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 板桥镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 板桥镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 板桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建成小康社会；

4、领导和协调人大、政协的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，板桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的板桥镇政府机关本级决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

3. 支出决算表

3. 财政拨款收入支出决算总表

3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3183.45万元。与2023年度相比，收、支总计各增加814.61万元，增长34.38 %，主要原因是2024年投入乡村基础设施建设资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3183.45万元，与2023年度相比，收入合计增加814.61万元，增长34.38%。其中：财政拨款收入3183.45万元，占本年收入100%；上级补助收入3183.45万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3183.45万元，与2023年度相比，支出合计增加814.61万元，增长34.38%。其中：基本支出806.17万元，占本年支出25.32%；项目支出2377.29万元，占本年支出74.68%；。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3183.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加814.61万元，增长34.38%。主要原因是2024年投入乡村基础设施建设资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2948.89万元，比2023年度决算数增加580.05万元。增加主要原因是2024年投入乡村基础设施建设资金增加。政府性基金预算财政拨款收入234.56万元，比2023年度决算数增加234.56万元。增加主要原因是乡村基础设施建设资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2948.89万元，占本年支出合计的92.63 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.05万元，增长24.48%。主要原因是投入乡村基础设施建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2948.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出921.67万元，占31.25%。主要是用于行政运行等。

2.国防支出3万元，占0.001%。主要是用于征兵及民办集训等。

3.文化旅游体育与传媒支出28.65万元，占0.009%。主要是用于文化旅游体育活动支出。

4.社会保障和就业支出307.33万元，占10.42%。主要是用于社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出87.73万元，占0.03%。主要是用于卫生健康支出。

6.节能环保支出10万元，占0.003%。主要是用于节能环保支出.

7.城乡社区支出156.79万元，占0.053%。主要是用于村社区运转支出。

8.农林水支出1112万元，占37.70%。主要是用于农村道路及饮水支出。

9.自然资源海洋气象等支出254.54万元，占0.086%。主要是用于国土资源管理。

10.住房保障支出59.18万元，占0.02%。主要是用于住房保障支出。

11.灾害防治及应急管理支出8万元，占0.003%。主要是用于灾害防治及应急管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2948.89万元，支出决算为2948.89万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为921.67万元，支出决算为921.67万元，完成年初预算的100%。

2.国防支出3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出28.65万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出307.33万元，支出决算为307.33万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出87.73万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出156.79万元，支出决算为156.79万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出1112万元，支出决算为1112万元，完成年初预算的100%。

9.自然资源海洋气象等支出254.54万元，支出决算为254.54万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出59.18万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的100%。

11.灾害防治及应急管理支出8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出806.17万元，其中：

人员经费646.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入234.56万元，本年支出234.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出。支出决算为234.56万元，主要用于村级项目建设支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30万元，支出决算为25.18万元，完成全年预算的83.9%。较上年减少8.58万元，下降25.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：年末其他公用经费支出挤占三公经费指标，导致三公经费支出较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算为30万元，支出决算为25.18万元，完成全年预算的83.9%，减少8.58万元，下降25.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：年末其他公用经费支出挤占三公经费指标，导致三公经费支出较上年减少。其中：

国内公务接待支出25.18万元，接待对象主要是上级领导单位到镇开展工作调研、指导、检查。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出159.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数持平。

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度无新增政府采购支出。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；共有办公楼2栋，周转房1栋。其他各类固定资产均在正常使用中。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，为围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时限，切实提高绩效管理工作效率和质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。政府购买服务项目绩效自评综述：根据农村综合改革和省市县有关文件精神，紧扣民生要点，重点投资农村道路建设、饮水设施维护等群众急难愁盼问题，受到了广大群众的一致好评。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

部门决算公开时已经应用的情况:结果与预算安排相结合。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：应加强项目规划、绩效目标管理。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

6. 附件

一、2024年度板桥镇人民政府整体绩效评价自评表。

二、2024年度板桥镇人民政府项目绩效评价自评表