板桥镇农业农村服务中心2026年单位预算

目录

第一部分 板桥镇农业农村服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　板桥镇农业农村服务中心2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

板桥镇农业农村服务中心概况

1. 主要职责

（一）宣传贯彻执行有关林业、水利的方针、政策和法律法规；协助编制并组织实施全镇林业、水利发展规划和年度计划。

（二）负责全镇供水、防洪抗旱、森林防火、森林病虫害防治、生态能源建设的组织工作。

（三）协助开展森林、水利资源调查、造林检查验收和林业统计，协助调处山林权属纠纷和查处破坏森林和野生动植物案件。

（四）推广林业、水利科学技术，提供技术咨询和技术服务。

（五）完成上级交给的其他工作任务。

二、单位机构

根据中共南漳县委机构的制委员会文件南机编 〔2024〕18号关于调整板桥镇内设机构和直属事业单位机构编制事项的通知，板桥镇农业农村服务中心无内设机构，核定事业编制数5名，实有在职人数6人，退休人员4人。

三、预算单位构成

共板桥镇农业农村服务中心1个独立核算的预算单位。第二部分

板桥镇农业农村服务中心2026年单位预算安排情况说明

1. 单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县板桥镇农业农村服务中心2026年预算的编制实行综合预算制度，即南漳县板桥镇农业农村服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。南漳县板桥镇农业农村服务中心2026年收支总预算121.80万元。与2025年收支总预算114.01万元比较，同比增长6.83％，增加的主要原因是2025年职工进行调资及人员经费增加。

2. 单位预算收入情况说明

本单位2026年预算收入121.80万元，其中一般公共预算收入117.60万元，占比96.55％；其他收入4.20万元，占比3.45％；上年结转0万元，占0.00%。

3. 单位预算支出情况说明

本单位2026年预算支出121.80万元，其中：基本支出121.80万元，占100％；项目支出0万元，占比0.00％。

4. 预算收支增减变化情况

本单位总预算121.80万元。与2025年收支总预算114.01万元比较，增加7.79万元，同比增长6.83％，增加的主要原因是人员调资、“五险”单位部分增加等。

5. 财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年财政拨款的收入和支出121.80万元，其中：基本支出121.80万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%。

6. 一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出117.60万元（包括社会保障和就业支出23.37万元、卫生健康支出5.52万元、农林水支出79.82万元，住房保障支出8.89万元），其中：基本支出117.60万元，占100%，项目支出0万元，占0.00%。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出117.60万元，其中人员经费112.60万元、公用经费5万元，项目支出0万元。

8. 政府性基金预算支出情况说明

无。

9. “三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算4.8万元，其中公务接待费4.8万元，公车运行费用0万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0元。与2025年“三公”经费预算4.8万元持平。公务接待费方面，单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费，尽可能地压缩不必要的开支。

10. 政府采购预算安排情况说明

本单位无货物类、服务类政府采购。

11. 机关运行经费安排情况说明

本单位2026年度事业运行经费预算117.60元，其中其中基本支出中人员经费112.6万元、公用经费5万元；项目支出0万元。

12. 国有资产占用情况说明

无。

13. 预算绩效情况说明

依据本单位职能职责及相关文件精神，积极组织单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好系统预算信息公开，切实抓好年度预算执行，进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

14. 政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

板桥镇农业农村服务中心2026年部门预算表和绩效目标表（板桥镇农业农村服务中心预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）