目　　录

第一部分 南漳县土地执法监察大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县土地执法监察大队2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 南漳县土地执法监察大队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分 南漳县土地执法监察大队概况

一、单位主要职责

主要职能职责是为土地管理单位依法行政提供保障。监督检查全县土地、矿产等资源管理的法律、法规、政策的贯彻执行情况，依法保护全县土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

（一）负责全县区域内重大、典型的土地违法案件查处工作；

（二）指导、监督国土资源所（分局）负责的土地违法案件查处工作；

（三）负责矿产违法案件的查处工作；

（四）负责土地矿产卫片执法监督检查、外业核查及填报上报工作；

（五）负责全县新开工项目用地清理工作；

（六）完成上级交办的其他业务工作和中心工作。

二、机构设置情况

内设办公室、执法监察科、案件受理科3个科室。设大队长1名、副大队长1名。

第二部分 南漳县土地执法监察大队2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 南漳县土地执法监察大队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为109.5万元。与2023年度相比，收、支总计各减少107.6万元，下降49.6%，主要原因是本单位于6月根据南组通[2024]6号文件精神正式撤销，只产生了半年的收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计109.5万元，与2023年度相比，收入合计减少107.6万元，下降49.6%。其中：财政拨款收入101.18万元，占本年收入92.4%，其它收入8.32万元，占本年收入7.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计109.5万元，与2023年度相比，支出合计减少107.6万元，减少49.6%。其中：基本支出109.5万元，占本年支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为101.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.92万元，下降53.4%。主要原因是本单位于6月根据南组通[2024]6号文件精神正式撤销，只产生了半年的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般共预算财政拨款支出减少115.92万元，减少53.4%。主要原因是本单位于6月根据南组通[2024]6号文件精神正式撤销，只产生了半年的收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.18万元，主要用于以下方面：

1.自然资源海洋气象等支出90.18万元，占89.13%。主要是用于人员工资、业务工作经费。

2.社会保障和就业支出等11万元，占10.87%。主要是用于人员三金等支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本单位使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.93万元，支出决算为101.18万元，完成年初预算的45.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位于6月根据南组通[2024]6号文件精神正式撤销，只产生了半年的收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.18万元，其中：

人员经费41.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费59.85万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成了预算的100%。公务接待费预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

其中：国内公务接待支出0.23万元，接待对象主要是有业务往来的各县市（区）及乡镇政府单位，主要是开展土地、矿产违法工作查处及土地矿产卫片核查、整改工作。2023年共接待国内来访团组5个，19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出59.85万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少78.5万元，减少56.7%。主要原因是本单位于6月根据南组通[2024]6号文件精神正式撤销，只产生了半年的收支。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

无此项

十三、预算绩效情况说明

2024年度单位决算支出总额为101.18万元，其中基本支出101.18万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费。因本单位于6月根据南组通[2024]6号文件精神正式撤销，未产生项目费用，共涉及的2个项目，120万元资金均未执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　　附件