目  录

第一部分 南漳县东巩镇自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县东巩镇自然资源和规划所2026年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县东巩镇自然资源和规划所单位概况

一、主要职责

承担辖区内基本农田规划、复垦、耕地保护、土地利用、矿产管理、地政地籍、国土规划等管理服务。

二、单位机构

东巩镇自然资源和规划所纳入2026年度单位预算的有1个本级单位。

三、单位预算单位构成

东巩镇自然资源和规划所共有干部职工7人，其中：事业在职干部职工2人，退休职工4人，遗属人员1人。

第二部分

东巩镇自然资源和规划所2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

2026年东巩镇自然资源和规划所单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2026年收支总预算为42.04万元。其中收入包括：财政拨款收入38.68元，上级补助收入3.36万元。支出预算为42.04万元，包括：社会保障和就业支出9.52万元，卫生健康支出1.51万元，自然资源海洋气象等支出28.56万元，住房保障支出2.45万元。

二、单位预算收入情况说明

2026年东巩镇自然资源和规划所预算收入为42.04万元。其中财政拨款收入38.68万元，占总收入的92.01%；上级补助收入3.36万元，占总收入的7.99%。

三、单位预算支出情况说明

2026年东巩镇自然资源和规划所预算支出为42.04万元。其中基本支出38.68万元，占总支出的92.01%。 

四、预算收支增减变化情况

2026年东巩镇自然资源和规划所收支总预算为42.04万元。2025年收支总预算为44.39万元，比上年度减少2.35万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年东巩镇自然资源和规划所财政拨款收入38.68万元（其中本年财政拨款收入38.68万元），财政拨款支出38.68万元，其中：基本支出38.68万元，占财政拨款支出的100%。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年东巩镇自然资源和规划所一般公共预算支出为38.68万元，其中：基本支出38.68万元，占财政拨款支出的100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年东巩镇自然资源和规划所一般公共预算基本支出为38.68万元，其中：人员经费支出为34.69万元，占一般公共预算基本支出89.68%；日常公用经费支出为3.99万元，占一般公共预算基本支出10.32%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年东巩镇自然资源和规划所“三公”经费支出为2.3万元，(其中：公务接待费2.3万元)。与上年“三公”经费持平。

十、政府采购预算安排情况说明

无。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年东巩镇自然资源和规划所机关运行经费支出为3.99元，其中：办公费1.34万元，公务接待费2.3万元,工会费0.2万元，其他商品和服务支出0.15万元。2025年机关运行支出为3.99万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，东巩镇自然资源和规划所资产总额71.63万元，其中流动资产51.1万元，固定资产20.53万元。

十三、预算绩效情况说明

2026年东巩镇自然资源和规划所为县政府全额预算单位，每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分

东巩镇自然资源和规划所2025年单位预算表

（此表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

2026年东巩镇自然资源和规划所预算公开表.xls