目  录

第一部分 南漳县巡检镇自然资源和规划所单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　南漳县巡检镇自然资源和规划所预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县巡检镇自然资源和规划所2026年单位预算表

第一部分　

南漳县巡检镇自然资源和规划所单位概况

一、主要职责

宣传贯彻有关国土资源法律法规及政策，国有土地资源的保护、利用、开发整治等（相关服务）；为辖区内保护和利用国有土地资源提供服务。

二、机构设置

巡检镇自然资源和规划所纳入2026年度单位预算的有1个本级单位。

三、单位预算单位构成

巡检镇自然资源和规划所共有干部职工9人，其中在职干部职工4人，退休职工4人，遗属1人。

第二部分

南漳县巡检镇自然资源和规划所2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

巡检镇自然资源和规划所2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，本年收入总预算收入为76.54万元，包括：一般公共预算拨款收入73.18万元、上级补助收入3.36万元；支出总预算为76.54万元，包括：社会保障和就业支出15.71万元、卫生健康支出3.21万元、自然资源海洋气象等支出52.32万元、住房保障支出5.30万元。本年收入与上年预算收入60.57万元相比增加15.97万元，增加原因是2025年9月单位新进1名人员及人员工资、三金上调基数，人员经费预算增加；支出与上年预算支出60.57万元相比增加15.97万元，增加原因是2025年9月单位新进1名人员及人员工资、三金上调基数，人员经费支出增加。

二、单位预算收入情况说明

巡检镇自然资源和规划所2026年预算收入为76.54万元。其中一般公共预算73.18万元，占总收入的95.61%；上级补助收入3.36万，占总收入的4.39%。

三、单位预算支出情况说明

巡检镇自然资源和规划所2026年预算支出为76.54万元，其中基本支出76.54万元，占总支出的100%。

四、预算收支增减变化情况

2026年收支总预算为76.54万元,与2025年收支总预算60.57万元相比增加15.97万元,增加原因是2025年9月单位新进1名人员及人员工资、三金上调基数，人员经费收支增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

巡检镇自然资源和规划所2026年财政拨款收入76.54万元，其中：一般公共财政拨款收入73.18万元，占总收入95.61%；上级补助收入3.36万元，占总收入4.39%。财政拨款支出为76.54万元，其中基本支出,76.54万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算支出情况说明

巡检镇自然资源和规划所2026年一般公共预算支出为73.18万元，其中基本支出73.18万元，占一般公共预算支出的100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

巡检镇自然资源和规划所2026年一般公共预算基本支出为73.18万元，其中人员经费支出（工资和福利支出）69.14万元占94.48%，公用经费支出（商品和服务支出）4.04万元占5.52%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

2026年巡检镇自然资源和规划所“三公”经费支出为2.44万元，其中公务用车运行费1.04万元，公务接待费1.4万元，与上年“三公”经费预算减少1.1万元，原因是按照要求进一步压缩“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

无

十一、机关运行经费安排情况说明

无

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，巡检镇自然资源和规划所资产总额1.35万元，其中：流动资产0.55万元，固定资产0.80万元。

十三、预算绩效情况说明

无

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2.上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县巡检镇自然资源和规划所2026年单位预算表

（单位预算表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。）

巡检镇自然资源和规划所2026年单位公开表 .xls