目  录

第一部分 南漳县清河管理区自然资源和规划所单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　南漳县清河管理区自然资源和规划所2026年预算情况说明　

一、2026年预算收支情况说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县清河管理区自然资源和规划所预算表

第一部分　

南漳县清河管理区自然资源和规划所概况

一、主要职责:为辖区内保护和利用国有土地资源提供服务；宣传贯彻有关国土资源法律法规及政策，国有土地资源的保护、利用、开发整治等（相关服务）。

二、机构设置:清河管理区自然资源和规划所纳入2026年度单位预算的有1个本级单位。。

三、单位预算单位构成:清河管理区自然资源和规划所编制6人，现有在职干部职工4人，退休职工2人。

第二部分

南漳县清河管理区自然资源和规划所2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

清河管理区自然资源和规划所实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年收入总预算为76.14万元，包括：一般公共预算拨款收入[经费拨款（补助）]72.78万元、上级补助收入3.36万元；支出总预算为76.14万元，包括：社会保障和就业支出13.12万元、卫生健康支出3.43万元、自然资源海洋气象等支出53.99万元、住房保障支出5.60万元。较2025年收入总预算71.1万元增长7.09%，支出总预算71.1万元增长7.09%，产生原因为正常调资后工资、养老金、公积金等各项人员经费增长。

二、单位预算收入情况说明

清河管理区自然资源和规划所2026年预算收入为76.14万元。其中一般公共预算72.78万元，占总收入的95.59%；上级补助收入3.36万，占总收入的4.41%。

上年结转无。

三、单位预算支出情况说明

清河管理区自然资源和规划所 2026年预算支出为76.14万元，其中基本支出76.14万元，占总支出的100%；运转支出53.99万元，占总支出的70.91%；项目支出为0万元，占总支出0%。

四、预算收支增减变化情况

清河管理区自然资源和规划所 2026年预算支出为76.14万元，2025年清河管理区自然资源和规划所预算支出为71.1万元，2026年比2025年多5.04万元，增长7.09%，产生原因为正常调资后工资、养老金、公积金等各项人员经费增长。

五、财政拨款收支预算情况说明

清河管理区自然资源和规划所2026年财政拨款收支预算为72.78万元。其中财政拨款收入预算为72.78万元，为一般公共预算拨款[经费拨款（补助）]72.78万元，财政拨款支出总预算为72.78万元，包括：社会保障和就业支出13.12万元、卫生健康支出3.43万元、自然资源海洋气象等支出50.63万元、住房保障支出5.60万元。其中基本支出72.78万元，占财政拨款总支出的100%；运转支出为50.63万元，占财政拨款总支出的69.57%；项目支出为0万元，占财政拨款总支出的0%。

六、一般公共预算支出情况说明

清河管理区自然资源和规划所2026年一般公共预算支出总预算为72.78万元，包括：社会保障和就业支出13.12万元、卫生健康支出3.43万元、自然资源海洋气象等支出50.63万元、住房保障支出5.60万元。其中基本支出72.78万元，占一般公共预算总支出的100%；运转支出为50.63万元，占一般公共预算总支出的69.57%；项目支出为0万元，占一般公共预算总支出的0%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

清河管理区自然资源和规划所2026年一般公共预算基本支出为72.78万元，其中人员经费支出（工资和福利支出）68.81万元，占一般公共预算基本支出的94.55%;公用经费支出（商品和服务支出）3.96万元,占一般公共预算基本支出的5.44%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

清河管理区自然资源和规划所2026年一般公共预算“三公”经费预算支出为2.58万元，其中：公务用车运行费预算支出0.7万元，公务接待费预算支出1.88万元。清河管理区自然资源和规划所2025年一般公共预算“三公”经费预算支出为2.58万元，其中：公务用车运行费预算支出0.7万元，公务接待费预算支出1.88万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算支出与2025年一般公共预算“三公”经费预算支出持平，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明

无

十一、机关运行经费安排情况说明

无

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，清河管理区自然资源和规划所资产总计14.57万元，其中：流动资产13.53万元；固定资产净值1.04万元，分别为设备0.1万元，家具用具0.94万元。

十三、预算绩效情况说明

无

十四、政府债务情况说明

 无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

第四部分

南漳县清河管理区自然资源和规划所2026年预算表

（此表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

南漳县清河管理区自然资源和规划所2026年单位预算公开表.xls