目  录

第一部分 南漳县城关镇自然资源和规划所概况

一、南漳县城关镇自然资源和规划所主要职责

二、南漳县城关镇自然资源和规划所机构设置

三、南漳县城关镇自然资源和规划所预算单位构成

第二部分　南漳县城关镇自然资源和规划所2026年预算情况说明　

一、2026年预算收支情况说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县城关镇自然资源和规划所2026年预算表

第一部分　

南漳县城关镇自然资源和规划所概况

一、南漳县城关镇自然资源和规划所主要职责

承担辖区内基本农田规划、复垦、耕地保护、土地利用、矿产管理、地政地籍、国土规划等管理服务。

二、南漳县城关镇自然资源和规划所机构设置

城关镇自然资源和规划所纳入2026年度单位预算的有1个本级单位。

三、南漳县城关镇自然资源和规划所预算单位构成

城关镇自然资源和规划所共有干部职工14人，其中：事业在职干部职工3人，退休职工7人，编外人员3人，遗属人员1人。

第二部分

南漳县城关镇自然资源和规划所2026年预算安排情况说明

一、2026年收支情况说明 

2026年城关镇自然资源和规划所单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2026年收支总预算为67.31万元，比去年减少25.58万元。其中收入包括：财政拨款收入65.72万元，上级补助收入1.59万元。支出预算为67.31万元，包括：社会保障和就业支出18.67万元，卫生健康支出2.38万元，自然资源海洋气象等支出42.54万元，住房保障支出3.72万元。

二、单位预算收入情况说明 

2026年城关镇自然资源和规划所预算收入为67.31万元。其中财政拨款收入65.72万元，占总收入的97.64%；上级补助收入1.59万元，占总收入的2.36%。

三、单位预算支出情况说明

2026年城关镇自然资源和规划所预算支出为67.31万元。其中社会保障和就业支出18.67万元，占总支出的27.74%；卫生健康支出2.38万元，占总支出的3.54%；自然资源海洋气象等支出42.54万元，占总支出的63.20%；住房保障支出3.72万元，占总支出的5.52%。

四、预算收支增减变化情况

2026年城关镇自然资源和规划所收支总预算为67.31万元；2025年城关镇自然资源和规划所收支总预算为92.89万元；2026年在2025年的基础上减少收支为25.58万元。原因为：本单位原本在职干部于2025年退休2人。

五、财政拨款收支预算情况说明 

2026年城关镇自然资源和规划所财政拨款收入65.72万元。财政拨款支出65.72万元，其中：社会保障和就业支出18.67万元，占财政拨款支出的28.41%；卫生健康支出2.38万元，占财政拨款支出的3.62%；自然资源海洋气象等支出40.95万元，占财政拨款支出的62.31%；住房保障支出3.72万元，占总支出的5.66%。

六、一般公共预算支出情况说明 

2026年城关镇自然资源和规划所一般公共预算支出为65.72万元，其中：社会保障和就业支出18.67万元，占财政拨款支出的28.41%；卫生健康支出2.38万元，占财政拨款支出的3.62%；自然资源海洋气象等支出40.95万元，占财政拨款支出的62.31%；住房保障支出3.72万元，占总支出的5.66%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年城关镇自然资源和规划所一般公共预算基本支出为65.72万元，其中：工资福利支出为43.85万元，占一般公共预算基本支出66.71%；商品和服务支出为9.18万元，占一般公共预算基本支出13.97%，对个人和家庭的补助支出为12.70万元，占一般公共预算基本支出19.32%。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年城关镇自然资源和规划所“三公”经费支出为3.34万元，(其中：公务接待费1.54万元、公车运行费1.8万元）2025年“三公”经费公务接待费也为3.34万元。2025年公务接待费费为1.54万元，同上年一样；2025年公车运行费为1.8万元，2026年公车运行费为1.8万元，同上年一样。

十、政府采购预算安排情况说明 

无。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年城关自然资源所公用经费支出为9.18万元，(其中：办公费为0.02万元，水费为0.40万元；邮电费为0.22万元，公务接待费为1.54万元，劳务费为3.05万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出0.35万元，。

十二、国有资产占用情况说明  

截止2025年12月31日，城关镇自然资源和规划所资产总额406万元，其中流动资产187.5万元，非流动资产218.50万元。

十三、预算绩效情况说明  

2026年城关镇自然资源和规划所为县政府全额预算单位，每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

十四、政府债务情况说明 

无。

第三部分　

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

第四部分

城关镇自然资源和规划所2026年单位预算表 

(此表在南漳县单位预算系统计算到处后，做为附件上传)

南漳县城关镇自然资源和规划所2026年预算公开表.xls