目  录

第一部分 南漳县肖堰镇自然资源和规划所概况

一、南漳县肖堰镇自然资源和规划所主要职责

二、南漳县肖堰镇自然资源和规划所机构设置

三、南漳县肖堰镇自然资源和规划所预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县肖堰镇自然资源和规划所2026年单位预算表

第一部分 

南漳县肖堰镇自然资源和规划所概况

一、南漳县肖堰镇自然资源和规划所主要职责

承担辖区内基本农田规划、复垦、耕地保护、土地利用、矿产管理、地政地籍、国土规划等管理服务。

二、南漳县肖堰镇自然资源和规划所机构设置

肖堰镇自然资源和规划所纳入2026年度单位预算的有1个本级单位。

三、南漳县肖堰镇自然资源和规划所预算单位构成

肖堰镇自然资源和规划所共有干部职工7人，其中：事业在职干部职工4人，退休职工3人。

第二部分　

2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明 

2026年肖堰镇自然资源和规划所单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2026年收支总预算为74.62万元。其中收入包括：财政拨款收入71.26万元，其它收入3.36万元。支出预算为74.62万元，包括：社会保障和就业支出14.19万元，卫生健康支出3.24万元，自然资源海洋气象等支出51.85万元，住房保障支出5.34万元。

二、单位预算收入情况说明 

2026年肖堰镇自然资源和规划所预算收入为74.62万元。其中财政拨款收入71.26万元，占总收入的95.5%，其它收入3.36万元，占总收入的4.5%。

三、单位预算支出情况说明

2026年肖堰镇自然资源和规划所预算支出为74.62万元其中基本支出74.62万元，占总支出的100 %。

四、预算收支增减变化情况

2026年肖堰镇自然资源和规划所收支总预算为74.62万元收入与上年预算收入70.47万元相比增加4.15万元，增加原因单位人员晋级调整工资和绩效以及三金费用增加；支出与上年预算支出70.47万元相比增加4.15万元，增加原因单位人员晋级调整工资和绩效以及三金费用增加。

五、财政拨款收支预算情况说明 

2026年肖堰镇自然资源和规划所财政拨款收入71.26万元，财政拨款支出71.26万元，其中：基本支出71.26万元，占财政拨款支出的100%。

六、一般公共预算支出情况说明 

2026年肖堰镇自然资源和规划所一般公共预算支出为74.62万元，其中：基本支出71.26万元，占财政拨款支出的95.5%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年肖堰镇自然资源和规划所一般公共预算基本支出为71.26万元，其中：人员经费支出为67.25万元，占一般公共预算基本支出94.37%；日常公用经费支出为4.01万元，占一般公共预算基本支出5.63%。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年肖堰镇自然资源和规划所“三公”经费支出为2.44万元。(其中公务接待费1万元，公务用车运行费1.44万元，与2025年3.44万元相比，减少1万元，减少原因2026年预算控制了“三公”经费。）

十、政府采购预算安排情况说明 

无。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年肖堰镇自然资源和规划所机关运行经费支出为9.05万元，对个人和家庭生活补助5.04万元，其他商品和服务支出4.01万元。与上年9.05万元持平。

十二、国有资产占用情况说明  

截止2025年12月31日，肖堰镇自然资源和规划所资产总额23.97万元，其中流动资产6.93万元，固定资产17.04万元，固定资产当中房屋建筑16.74万元，通用设备0.09万元，家具用具 0.21万元。

十三、预算绩效情况说明  

2026年肖堰镇自然资源和规划所为县政府全额预算单位，每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

十四、政府债务情况说明 

无。

第三部分　

名词解释 

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第四部分　

肖堰镇自然资源和规划所2026年单位预算表 

（此表在单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

肖堰镇自然资源和规划所2026年单位预算公开表.xls