目   录

第一部分 南漳县矿产资源服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年南漳县矿产资源服务中心单位预算表

第一部分

南漳县矿产资源服务中心单位概况

一、单位主要职责

（一）负责矿山开采的巡查监管和安全生产工作。

（二）负责国土空间生态修复项目实施和验收工作。

（三）负责绿色矿山创建及管理工作。

（四）负责矿山粉尘监管工作。

（五）指导督办镇（区）自然资源和规划所矿山管理工作。

（六）负责矿山地质环境恢复治理工作。

（七）负责矿山日常生态修复和生态修复基金管理工作。

（八）完成局党组交办的其他工作任务。

二、单位机构设置 

南漳县矿产资源服务中心设主任1名、副主任2名。

三、预算单位构成

南漳县矿产资源服务中心编制9人，在职干部职工8人，退休干部职工8人。

第二部分

2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明  

2026年南漳县矿产资源服务中心单位预算编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2026年收支总预算为155.54万元。收入包括：财政拨款收入147.98万元、上级补助收入7.56万元；支出预算为155.54万元，包括：社会保障和就业支出33.22万元，卫生健康支出6.87万元，自然资源海洋气象等支出104.86万元，住房保障支出10.59万元。本年收入与上年预算收入160.16万元相比减少4.62万元，减少原因是自然资源海洋气象等收入减少；支出与上年预算支出160.16万元相比减少4.62万元，减少原因是自然资源海洋气象等支出减少。

二、单位预算收入情况说明 

2026年南漳县矿产资源服务中心预算收入为155.54万元。其中财政拨款收入147.98万元，占总收入的95.14%；上级补助收入7.56万元，占总收入的4.86%。

三、单位预算支出情况说明

2026年南漳县矿产资源服务中心预算支出为155.54万元。其中基本支出155.54万元，占总支出的100%。

四、预算收支增减变化情况

2026年南漳县矿产资源服务中心收支总预算为155.54万元。本年收入与上年预算收入160.16万元相比减少4.62万元，减少原因是自然资源海洋气象等收入减少；支出与上年预算支出160.16万元相比减少4.62万元，减少原因是自然资源海洋气象等支出减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年南漳县矿产资源服务中心财政拨款收入147.98万元，其中：一般公共财政拨款收入147.98万元。财政拨款支出为147.98万元。其中基本支出147.98万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年南漳县矿产资源服务中心一般公共预算支出为147.98万元。其中基本支出147.98万元，占总支出的100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年南漳县矿产资源服务中心一般公共预算基本支出为147.98万元，其中：人员经费支出为138.94万元，占一般公共预算基本支出93.89%；日常公用经费支出为9.04万元，占一般公共预算基本支出6.11%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本年无政府性基金预算支出

九、“三公”经费预算情况说明

2026年南漳县矿产资源服务中心“三公”经费支出为3.3万元，其中公务用车运行费1万元，公务接待费2.3万元，与上年“三公”经费预算持平。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年南漳县矿产资源服务中心无政府采购无预算支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年南漳县矿产资源服务中心机关运行经费支出为9.04万元，办公费2.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费2.34万元，其他商品和服务支出0.4万元。与上年预算相比基本持平。

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，南漳县矿产资源服务中心资产总额48.37万元，其中：流动资产43.46万元；固定资产4.91万元，固定资产当中家具4.91万元。

十三、预算绩效情况说明

南漳县矿产资源服务中心为县政府全额预算单位，每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2.上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

第四部分

2026年南漳县矿产资源服务中心单位预算表

（单位预算表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。）

2026年南漳县矿产资源服务中心单位预算公开表.xls