目  录

第一部分 南漳县土地储备中心概况

一、土地储备中心主要职责

二、土地储备中心机构设置

三、土地储备中心预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县土地储备中心2026年单位预算表

第一部分　

南漳县土地储备中心概况

一、主要职责

（一）为加快城市建设，搞活土地资产收回、收购储备本县城市规划范围内需盘活和调整的存量土地和其它增量土地，依法收回违法用地、闲置抛荒土地，做土地储备的前期开发整理利用。

（二）承办上级交办的其他事项。

二、单位机构

属县自然资源和规划局二级单位，一个本级单位，已纳入2026年度单位预算。

三、土地储备中心预算单位构成

土地储备中心共有干部职工7人，其中：行政在职干部职工6人，退休职工1。

第二部分

南漳县土地储备中心2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

2026年土地储备中心单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2026年收支总预算为104.07万元。其中收入包括：财政拨款收入104.07万元。支出预算为104.07万元，包括：社会保障和就业支出15.46万元，卫生健康支出4.83万元，城乡社区支出0万元，自然资源海洋气象等支出76.24万元，住房保障支出7.53万元。本年收入与上年预算收入109.61万元相比减少5.54万元，减少原因是上级补助收入为0，且自然资源海洋气象等支出减少；支出与上年预算支出109.61万元相比减少5.54万元，减少原因是上级补助收入为0，且自然资源海洋气象等支出减少。

二、单位预算收入情况说明

2026年土地储备中心预算收入为104.07万元。其中财政拨款收入104.07万元，占总收入的100%。

三、单位预算支出情况说明

2026年土地储备中心预算支出为104.07万元。其中基本支出104.07万元，占总支出的100%。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

2026年土地储备中心收支总预算为104.07万元。收入与上年预算收入109.61万元相比减少5.54万元，减少原因是上级补助收入为0，且自然资源海洋气象等支出减少；支出与上年预算支出109.61万元相比减少5.54万元，减少原因是上级补助收入为0，且自然资源海洋气象等支出减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年土地储备中心财政拨款收入104.07万元，财政拨款支出104.07万元，其中：基本支出104.07万元，占财政拨款支出的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出的0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年土地储备中心一般公共预算支出为104.07万元，其中：基本支出104.07万元，占财政拨款支出的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出的0%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年土地储备中心一般公共预算基本支出为104.07万元，其中：人员经费支出为91.37万元，占一般公共预算基本支出87.8%；日常公用经费支出为12.7万元，占一般公共预算基本支出12.2%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年土地储备中心政府性基金支出为0万元。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年土地储备中心“三公”经费支出为1.02万元(其中：公务接待费1.02万元），与上年预算支出无变化。

十、政府采购预算安排情况说明

无

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年南漳县土地储备中心机关运行经费支出为12.7万元，办公费1.25万元，公务接待费1.02万元，邮电费0.18万元，差旅费0.14万元，劳务费7.18万元，其他交通费1.2万元，其他商品和服务支出1.73万元。与上年6.82万元相比增加5.88万元，原因为：在职员工增加到6名。基本支出预算按财政统一口径编报。

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，土地储备中心资产总额34.26万元，其中流动资产31.73万元，其他应收款5.29万元，固定资产5.7449万元，固定资产当中通用设备5.5349万元，家具用具0.21万元。

十三、预算绩效情况说明

2026年土地储备中心为县政府全额预算单位，每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

第四部分

南漳县土地储备中心2026年单位预算表

（此表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

2026年南漳县土地储备中心预算公开表.xls