目  录

第一部分 九集镇自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　九集镇自然资源和规划所2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　九集镇自然资源和规划所2026年单位预算表

第一部分　

九集镇自然资源和规划所单位概况

一、主要职责

承担辖区内基本农田规划、复垦、耕地保护、土地利用、矿产管理、地政地籍、国土规划等管理服务。

二、单位机构

九集镇自然资源和规划所纳入2026年度单位预算的有1个本级单位。

三、单位预算单位构成

九集镇自然资源和规划所共有干部职工6人，其中：事业在职干部职工5人，编外人员1人；退休职工6人,遗属人员2人。

第二部分

九集镇自然资源和规划所2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

2026年九集镇自然资源和规划所单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2026年收支总预算为85.87万元。其中收入包括：财政拨款收入80.23元，行政事业单位资产收益拨款收入5.64万元。支出预算为85.87万元，包括：社会保障和就业支出19.84万元，卫生健康支出3.21万元，自然资源海洋气象等支出57.53万元，住房保障支出5.29万元。

二、单位预算收入情况说明

2026年九集镇自然资源和规划所预算收入为85.87万元。其中财政拨款收入80.23万元，占总收入的93%；行政事业单位资产收益拨款收入5.64万元，占总收入的7%。

三、单位预算支出情况说明

2026年九集镇自然资源和规划所预算支出为85.87万元。其中基本支出85.87万元，占总支出的100 %。

四、预算收支增减变化情况

2026年九集镇自然资源和规划所收支总预算为85.87万元，与上年相比增加0.75%，属于单位人员增加调整。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年九集镇自然资源和规划所财政拨款收入85.87万元（其中本年财政拨款收入85.87万元，财政拨款支出85.87万元，其中：基本支出85.87万元，占财政拨款支出的100%。）

六、一般公共预算支出情况说明

 2026年九集镇自然资源和规划所一般公共预算支出为85.87万元，其中：基本支出85.87万元，占财政拨款支出的100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

 2026年九集镇自然资源和规划所一般公共预算基本支出为85.87万元，其中：人员经费支出为74.74万元，占一般公共预算基本支出87%；日常公用经费支出为11.12万元，占一般公共预算基本支出13%。

八、政府性基金预算支出情况说明

 无

九、“三公”经费预算情况说明

 2026年九集镇自然资源和规划所“三公”经费支出为3.34万元，(其中：公务接待费1.9万元，公务用车运行费1.44万元），与上年无增减。

十、政府采购预算安排情况说明

无

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年九集镇自然资源和规划所机关运行经费支出为4.32万元，公务接待费1.9万元，办公费0.68万元，公务用车运行维护费1.44万元，其他商品和服务支出0.3万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，九集镇自然资源和规划所资产总额41.28万元，其中流动资产15.77万元，固定资产25.51万元，固定资产当中房屋建筑14.46万元，家具用具1.3万元，车辆9.55万元,设备0.2万元。 

十三、预算绩效情况说明

2026年九集镇自然资源和规划所为县政府全额预算单位，每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

第四部分

南漳县九集镇自然资源和规划所2026年单位预算表

九集镇自然资源和规划2026年单位预算公开表.xls