目  录

第一部分 征地协调中心概况

一、征地协调中心主要职责

二、征地协调中心机构设置

三、征地协调中心预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　征地协调中心2026年单位预算表

第一部分　

征地协调中心概况

一、主要职责

（一）负责建设用地转用征收报批工作。 

（二）负责拟定、呈报、发布土地征收公告和安置补偿方案公告。 

（三）对土地征收补偿资金进行测算、审核。 

（四）土地征收补偿协议签订。 

（五）履行集体土地上房屋征收拆迁补偿的主体责任。

（六）完成局党组交办的其他工作任务。

二、单位机构

征地协调中心纳入2026年度单位预算的有1个本级单位。

三、单位预算单位构成

征地协调中心共有干部职工25人，其中：行政在职干部职工17人，退休人员7人，编外人员1人。

第二部分

征地协调中心2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

2026年征地协调中心单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2026年收支总预算为318.92万元。其中收入包括：财政拨款收入303.8万元，上级补助收入15.12万元，上年结转结余0万元。支出预算为318.92万元，包括：社会保障和就业支出54.8万元，卫生健康支出15.06万元，自然资源海洋气象等支出225.91万元，住房保障支出23.15万元。本年收入与上年预算收入297.37万元相比增加21.55万元，增减原因是社会保障和就业支出、单位医疗支出、住房保障支出增加。

二、单位预算收入情况说明

2026年征地协调中心预算收入为318.92万元。其中财政拨款收入303.8万元，占总收入的95.26%；上级补助收入15.12万元，占总收入的4.74%，上年结转结余0万元，占总收入的0%。

三、单位预算支出情况说明

 2026年征地协调中心预算支出为318.92万元。其中基本支出318.92万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

2026年征地协调中心收支总预算为318.92万元。收入与上年预算收入297.37万元相比增加21.55万元，本年度社会保障和就业支出、单位医疗支出、住房保障支出增加；支出与上年预算支出297.37万元相比增加21.55万元，增加原因是社会保障和就业支出、单位医疗支出、住房保障支出增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年征地协调中心财政拨款收入318.92万元（其中本年财政拨款收入303.8万元，上级补助收入15.12万元，上年结转财政拨款收入0万元），财政拨款支出318.92万元，其中：基本支出318.92万元，占财政拨款支出的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出的0%。

六、2026年征地协调中心一般公共预算支出为318.92万元，其中：基本支出318.92万元，占财政拨款支出的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出的0%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年征地协调中心一般公共预算基本支出为303.8万元，其中：人员经费支出为285.95万元，占一般公共预算基本支出94.12%；日常公用经费支出为17.85万元，占一般公共预算基本支出5.88%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年征地协调中心政府性基金支出为0万元。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年征地协调中心“三公”经费支出为4.5万元，(其中：公务接待费4.5万元)，与上年“三公”经费4.5万元相比持平。

十、政府采购预算安排情况说明

无

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年征地协调中心机关运行经费支出为17.85万元，办公费1.72万元，印刷费3万元，邮电费0.15万元，差旅费1万元，公务接待费4.5万元，劳务费0.5万元，其他交通费4万元，其他商品和服务支出2.98万元。与上年17.5万元相比持平。

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，南漳县征地协调中心资产总额335.02万元，其中流动资产328.04万元，固定资产6.98万元。

十三、预算绩效情况说明

2026年征地协调中心为县政府全额预算单位，每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

十四、政府债务情况说明

   无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

征地协调中心2026年单位预算表

（此表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

2026年征地协调中心单位预算公开表.xls