目  录

第一部分 南漳县国有土地资产服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县国有土地资产服务中心2026年单位预算表

第一部分　

南漳县国有土地资产服务中心概况

一、主要职责

（一）城镇国有土地资产提供管理服务，负责宣传贯彻国有土地管理法律法规及政策，办理土地使用权出让、转让、租赁、等业务。

（二）承办上级交办的其他事项。 

二、单位机构

南漳县国有土地资产服务中心纳入2026年度单位预算的有1个本级单位。

二、单位预算单位构成

南漳县国有土地资产服务中心共有干部职工13人，其中：在职干部职工7人，退休职工5人，编外人员1人。

第二部分

南漳县国有土地资产服务中心2026年单位预算安排情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 2026年南漳县国有土地资产服务中心单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2026年收支总预算为139.56万元。其中收入包括：财政拨款收入131.16万元，上级补助收入8.4万元。支出预算为139.56万元，包括：社会保障和就业支出26.58万元，卫生健康支出6.16万元，城乡社区支出0万元，自然资源海洋气象等支出97.34万元，住房保障支出9.48万元，灾害防治及应急管理支出0万元。本年收入与上年预算收入143.3万元相比减少3.74万元，减少原因单位人员退休；支出与上年预算支出143.3万元相比减少3.74万元，减少原因：人员退休随之人员经费减少。

二、单位预算收入情况说明

2026年南漳县国有土地资产服务中心预算收入为139.56万元。其中财政拨款收入131.16万元，占总收入的93.98%；上级补助8.4万元，占总收入的6.02%。

三、单位预算支出情况说明

2026年南漳县国有土地资产服务中心预算支出为139.56万元。其中基本支出139.56万元，占总支出的100%。

四、预算收支增减变化情况

2026年南漳县国有土地资产服务中心收支总预算131.16万元。收入与上年预算收入134.9万元相比减少3.74万元，减少原因人员退休。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年南漳县国有土地资产服务中心财政拨款收入131.16万元，财政拨款支出131.16万元，其中：基本支出131.16万元，占财政拨款支出的100%。

六、一般公共预算支出情况说明

  2025年南漳县国有土地资产服务中心一般公共预算支出为131.19万元，其中：基本支出131.19万元，占财政拨款支出的100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年南漳县国有土地资产服务中心一般公共预算基本支出为131.16万元，其中：人员经费支出为121.24万元，占一般公共预算基本支出92.43%；日常公用经费支出为9.92万元，占一般公共预算基本支出7.57%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本年无政府基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年南漳县国有土地资产服务中心“三公”经费支出为2.84万元，(其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费0.84万元)与上年“三公”经费2.84万元相比数据一致。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年南漳县国有土地资产服务中心政府采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

  2026年南漳县国有土地资产服务中心机关运行经费支出为9.92万元，办公费2.77万元，公务接待费2万元，邮电费0.9万元，公务用车运行维护费0.84万元，其他商品和服务支出3.41万元。与上年9.9万元相比增加0.02万元，增加原因其他商品和服务支出。基本支出预算按财政统一口径编报。

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，南漳县南漳县国有土地资产服务中心资产总额14.13万元，其中流动资产6.36万元，固定资产6.84万元。

十三、预算绩效情况说明

2026年南漳县国有土地资产服务中心为县政府全额预算单位，每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

第四部分

 南漳县国有土地资产服务中心2026年单位预算表

（此表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

南漳县国有土地资产服务中心2026年预算公开表.xls