目录

第一部分　2019年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019年部门预算表

第一部分 

单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，及《湖北省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作。

（四）为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，依法接受捐赠。

（五）参与宣传无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。

（六）开展社区服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构

县红十字会是2018年6月经县机构编制委员会批复单独设置的正科级事业单位，列入群团机关序列管理。

三、部门人员编制

县红十字会是全额拨款事业单位，全额拨款事业编制4名。其中：会长1名（由政府分管领导兼任），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级）。

第二部分

2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县红十字会2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，其他收入；支出包括：行政运行（红十字事业）支出、一般行政管理事务（红十字事业）、社会保障和就业支出，医疗卫生支出，住房保障支出等。2019年收支总预算为89.31万元。

二、部门预算收入情况说明

2019年县红十字会预算总收入为89.31万元，其中：一般公共预算财政拨款41.23万元，占比46.2%；其他收入48.08万元，占比53.8%。

三、部门预算支出情况说明

2019年县红十字会预算总支出为89.31万元，其中：基本支出74.31万元，占比83%；项目支出15万元，占比17%。

四、预算收支增减变化情况

2019年县红十字会预算收支 89.31万元，2018年无预算收支情况。

五、财政拨款收支预算情况说明

2019年县红十字会预算财政拨款收支为41.23万元，其中：基本支出26.23万元，占比64%；项目支出15万元，占比36%。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年县红十字会基本支出26.23万元，占比64%，项目支出15万元，占比36%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2019年县红十字会基本支出26.23万元,其中行政运行（红十字事业）支出18.89万元，社会保障和就业支出3.84万元，医疗卫生支出1.19万元，住房保障支出2.31万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

2019年县红十字会三公经费总预算数0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元。

十、政府采购预算安排情况说明

2019年县红十字会政府采购预算4.24万元，其中：空调1.2万元，办公桌椅0.94万元，多功能一体机0.7万元，文件柜0.4万元，计算机设备1万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县红十字会2019年预算机关运行经费总计18.89万元，其中人员经费17.29万元，占比92%；日常公用经费1.6万元，占比8%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年县红十字会年初资产总计6.95万元，其中：流动资产2.06万元，非流动资产4.89万元。

十三、预算绩效情况说明

围绕预算绩效基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用等情况开展预算绩效管理工作，2019年开展预算绩效目标管理的项目2个，15万元。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类：公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

2019年部门预算表（见附件）