南漳县红十字会2019年部门决算

目  录

第一部分南漳县红十字会2020年部门概况 

第二部分南漳县红十字会2019年部门决算表

第三部分南漳县红十字会2019年部门决算情况说明

第四部分南漳县红十字会2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分  南漳县红十字会概况

一、 部门职能

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，及《湖北省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作。

（四）为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，依法接受捐赠。

（五）参与宣传无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。

（六）开展社区服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置及人员情况，含内设科室、下属机构、人员情况

县红十字会是2018年6月经县机构编制委员会批复单独设置的正科级事业单位，列入群团机关序列管理。县红十字会是全额拨款事业单位，全额拨款事业编制4名。其中：会长1名（由政府分管领导兼任），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级）。

  第二部分  南漳县红十字会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

空表也需要公开，并说明本单位2019年度无该项收支。

第三部分南漳县红十字会2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南漳县红十字会2019年收、支总计76.32万元。因单位2018年新成立无2018年预、决算。

二、收入决算情况说明

南漳县红十字会2019年本年收入合计76.32万元，其中：财政拨款收入55.61万元，占收入总额的72.86%；其他收入0.65万元，占收入总额的0.85%,上级补助收入18万元，占收入总额的23.58%。 

三、支出决算情况说明

南漳县红十字会2019年本年支出合计76.32万元，其中：基本支出59.98万元，占支出总额的78.59%；项目支出16.34万元，占支出总额的21.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县红十字会2019年本年财政拨款收、支总决算55.61万元。因单位2018年新成立无2018年预、决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

南漳县红十字会2019年财政拨款本年支出55.61万元，占本年支出合计的72.86%。因单位2018年新成立无2018年预、决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出55.61万元，主要用于以下方面：人员经费支出34.93万元，占总支出的62.81%；公用经费支出4.34万元，占总支出的7.8%；项目支出16.34万元，占总支出的29.38%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳县红十字会2019年财政拨款支出年初预算为41.23万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的134.88%。其中：

1. 基本支出年初预算为26.23万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的149.71%。

2. 项目支出年初预算为15万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的1089.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

南漳县红十字会2019年财政拨款基本支出39.27万元，其中：人员经费34.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

南漳县红十字会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.53万元，完成预算的132.50%，其中：公务接待费预算为0.4万元，支出决算为万0.53元，完成预算的132.50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

南漳县红十字会2019年“三公”经费支出0.53万元，其中：公务接待费0.53万元，占100%。

1.因公出国（境）费无。

2.公务用车购置及运行维护费无。

3.公务接待费0.53万元。2019年，南漳县红十字会共公务接待12批次、51人次，主要用于交流学习、培训、汇报工作、咨询政策、申报资料。       

八、机关运行经费支出情况

2019年南漳县红十字会机关运行经费支出4.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费2.6万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.26万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.31万元、租赁费0万元、会议费0.44万元、培训费0万元、公务接待费0.53万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为27.4万元，支出决算为4.34万元，比年初预算数减少23.06万元，降低84.16%，完成预算的15.84%。

九、政府采购支出情况

无

十、国有资产占用情况

无

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的16.8％。

1、红十字人道救助项目：根据鄂发[2012]3号“各级政府要积极支持和资助红十字会开展助医、助学、助困、助残和助老等人道救助工作”“按照《中华人民共和国红十字会法》和我省实施办法的要求，各级政府应根据红十字会开展人道主义救助的需要和财力可能，统筹安排人道主义日常救助专项经费”等要求。2020年红十字人道救助主要用于：助医1万元；助学1万元；助困1万元；助残需1万元；助老1万元，合计人道救助费用5万元，红十字人道救助体系不断完善，救助实力进一步增强。开展助医、助学、助困、助残和助老等人道救助工作，持续推动红十字关爱进社区、进乡村，支持开展贫困白血病、先天性心脏病等重症患儿和其他重大疾病患者的救助行动，开展艾滋病患者和感染者关爱行动及高危人群行为干预、宣传工作。以“传授一种技能、获得一份工作、实现一份收入、解决一家贫困”为目标，积极引进和组织实施人道救助生计发展项目。进行社区救助1000户。主要包括年初预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项。

  附件：2019年度南漳县红十字会部门整体支出绩效自评表

2、红十字事业项目： 根据鄂发[2012]3号“强化红十字会工作保障机制。各级财政部门要发挥公共财政主渠道作用，依法安排红十字会行政事业经费和人道主义救助专项经费，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字事业经费的投入”等要求，以及根据鄂红字[2016]69号文件要求的红十字事业经费使用方向,结合南漳实际，需组织开展应急救护培训、“三献”（人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血）宣传、红十字青少年工作以及红十字基层组织建设等各项工作。其中：（1）应急救护培训。每期培训需开支资料印刷费、办公费、劳务费、宣传费、培训费等约5000元，全年按8期测算，需培训费用4万元。（2）“三献”宣传活动。宣传活动需开支资料印刷费、劳务费、交通费、办公费、宣传费、会议费等5万元。（3）红十字青少年工作。根据《关于开展学校红十字青少年工作的指导意见》要求，选取1-2所学校开展相应的卫生救护知识教育和体现红十字精神的救死扶伤、扶危济困、敬老助残、尊师爱幼、助人为乐等活动，需开支印刷费、宣传费、劳务费、办公费、交通费、差旅费等支出，按每场活动开支5000元计算，2场共需开支1万元，共计10万元。提升备灾救灾水平，完善群众性应急救护培训长效机制，提高公众自救和互救水平；夯实发展基础，完善基层组织和队伍建设；适应社会发展，提高治会水平。 

 （三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  南漳县红十字会2019年专项转移支付资金安排情况说明

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。