目  录

第一部分 县红十字会概况

第二部分 县红十字会2020年度部门决算表

第三部分 县红十字会2020年度部门决算情况说明

第四部分 县红十字会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  县红十字会概况

部门职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，及《湖北省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作。

（四）为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，依法接受捐赠。

（五）参与宣传无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。

（六）开展社区服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置

县红十字会是2018年6月经县机构编制委员会批复单独设置的正科级事业单位，列入群团机关序列管理。

人员情况

县红十字会是全额拨款事业单位，全额拨款事业编制4名。其中：会长1名（由政府分管领导兼任），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级）。

 县红十字会2020年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表也需要公开，并说明本单位2020年度无该项收支。

第三部分  县红十字会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计98万元，较上年度增加22万元，增长29%，较年初预算数减少10万元，下降10%，主要原因:与上年相比2020年年末结转和结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计98万元，其中：财政拨款收入87万元，占本年收入合计的89%；上级补助收入5.5万元，占本年收入合计的6%；其他收入5万元，占本年收入合计的5%。2020年度本年收入合计较上年度增加22万元，增长29%，较年初预算数减少10万元，下降10%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计93万元，其中：基本支出75万元，占本年支出合计的81%；项目支出18万元，占本年支出合计的19%。2020年度本年支出合计较上年度增加18万元，增长19%，较年初预算数减少15万元，下降16%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计87万元，较上年度增加31万元，增长55%，较年初预算数减少21万元，下降19%，主要原因:与上年相比2020年年末结转和结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出82万元，占本年支出合计的94%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加26万元，增长46%，较年初预算数增加28万元，增长51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出82万元，主要用于以下方面：人员经费支出56万元，占总支出的68%；商品和服务支出5万元，占总支出的6%；资本性支出3万元，占总支出的4%，项目支出18万，占总支出的22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为54万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。其中：

1.人员经费类：年初预算为38万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算本身资金就有差额不够。

2.商品和服务支出类：年初预算为2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：办公费财政预算补助较少。

3.资本性支出类：年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：建立档案室创档案省一级达标，购进固定资产。

4.项目支出类：年初预算为14万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：加大了项目活动的力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出64万元，其中：人员经费56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.3万元，预算数0.2万元，完成预算的100%，较上年度减少0.2万元，下降40%。具体支出如下：

1.因公出国（境）费无。

2.公务用车购置及运行维护费无。

3.公务接待费0.3万元，预算数0.2万元，完成预算的150%，较上年度增加0.2万元，下降40%。

2020年度公务接待7批次、65人次。主要用于接待省、市及乡镇各服务站及社区服务队来漳接待工作。  

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出无。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出8.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数2万元，完成预算的100%，较上年度增加4.34万元，增长50%。主要原因：建立档案室创档案省一级达标，购进固定资产。具体支出如下：

办公费2万元、印刷费0.9万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.03万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.26万元、维修（护）费0万元、租赁费0.21万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.73万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.9万元、办公设备购置2.8万元、无形资产购置0.28万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3.08万元，建立档案室创档案省一级达标，购进固定资产。

十二、国有资产占用情况说明

无。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，严格按照程序开展，项目管理严格执行政策，项目资金使用上专人管理专人负责，厉行节约遵守预算绩效管理标准，开展情况较好。主要包括年初预算数14万元，执行数18万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项无，整体支出绩效评分为100分。                                                                                                                                                                                                                                 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

项目全年预算数为14万元，执行数为18万元，完成预算100％。县红十字会全面强化财务管理严守财经纪律，工作上履职尽责全面贯彻落实。下一步县机关事务服务中心将紧紧围绕县委县政府中心工作，贯彻落实机关事务各项政策，积极服务全县经济社会发展。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  县红十字会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

县红十字会2020年不存在对下分配专项资金安排情况说明。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。