县红十字会2021年度部门决算

目  录

第一部分 县红十字会概况 

第二部分 县红十字会2021年度部门决算表

第三部分 县红十字会2021年度部门决算情况说明

第四部分 县红十字会2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 县红十字会概况

    一、部门职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，及《湖北省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作。

（四）为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，依法接受捐赠。

（五）参与宣传无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。

（六）开展社区服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县红十字会是2018年6月经县机构编制委员会批复单独设置的正科级事业单位，列入群团机关序列管理。

三、人员情况

县红十字会是全额拨款事业单位，全额拨款事业编制4名。其中：会长1名（由政府分管领导兼任），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级），专职副监事长（副科级）。

               第二部分  县红十字会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分县红十字会2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为131.7万元，较上年度增加34万元，增长35%，较年初预算数减少19.26万元，下降12.76%。与上年度相比，增长的主要原因:一是领导职数增加，人员工资增加二是业务工作目标任务增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计131.7万元，其中：财政拨款收入131.7万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加33.95万元，增长34%，较年初预算数减少19.26万元，下降12.76%。与上年度相比，增长的主要原因:一是领导职数增加，人员工资增加二是业务工作目标任务增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计100.57万元，其中：基本支出79.56万元，占本年支出合计的79%；项目支出21.01万元，占本年支出合计的21%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加18.23万元，增长22%，较年初预算数减少19.26万元，下降12.76%。与上年度相比，增长的主要原因:一是领导职数增加，人员工资增加；二是业务工作目标任务增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为100.57万元，较上年度增加18.23万元，增长22%，较年初预算数减少19.26万元，下降12.76%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是压减开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出100.57万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加18.23万元，增长22%，较年初预算数减少19.26万元，下降12.76%。与年初预算相比，与年初预算相比，下降的主要原因:一是压减开支，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出100.57万元，主要用于以下方面：人员类支出59.83万元，占总支出的60%；公用经费类支出19.73万元，占总支出的19.6%；项目类支出21.01万元，占总支出的20.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为150.96万元，支出决算为131.7万元，完成年初预算的87.24%。其中：

1.人员类。年初预算为97.76万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的61.2%。决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

2.公用经费类。年初预算为39.2万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的50.33%。决算数小于预算数的主要原因：压减开支、厉行节约。

3.项目类。年初预算为14万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：业务工作目标任务增加，增加业务工作投入费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出79.56万元，较上年度增加14.69万元，增长18%，较年初预算数减少57.4万元，下降42%。主要原因：压减开支、厉行节约。具体支出如下：

其中：人员经费59.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费19.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.52万元，预算数4.7万元，完成预算的53.62%，较上年度减少0.2万元，下降8.6%。与年初预算相比，下降的主要原因：主要原因：压减开支、厉行节约。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费：无

2.公务用车购置及运行维护费：无

3.公务接待费2.52万元，预算数4.7万元，完成预算的53.62%，较上年度减少0.2万元，下降8.6%。主要原因：压减开支、厉行节约。

2021年度，公务接待40批次、280人次、人均90元。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0.86万元，预算数3.9万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少3.04万元。主要原因：压减开支、厉行节约。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0.07万元，预算数3.1万元，完成预算的2.2%，决算数较预算数减少3.03万元。主要原因：压减开支、厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出19.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数39.2万元，比年初预算数减少19.47万元，下降50%。主要原因：压减开支、厉行节约。具体支出如下：

办公费2.79万元、印刷费3.66万元、咨询费1万元、邮电费0.03万元、差旅费0.24万元、维修（护）费2.99万元、租赁费0.28万元、会议费0.07万元、培训费0.86万元、公务接待费2.52万元、劳务费0.09万元、委托业务费0.49万元、工会经费0.67万元、福利费0.21万元、其他交通费用2.67万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购置0.8万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21.01万元，占一般公共预算项目支出总额的150％。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21.01万元，占一般公共预算项目支出总额的150％。从评价情况来看，严格按照程序开展，项目管理严格执行政策，项目资金使用上专人管理专人负责，厉行节约遵守预算绩效管理标准，开展情况较好。主要包括年初预算数14万元，执行数21.01万元，完成预算的150%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项无，整体支出绩效评分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目全年预算数为14万元，执行数为21.01万元，完成预算150％。县红十字会全面强化财务管理严守财经纪律，工作上履职尽责全面贯彻落实。下一步县机关事务服务中心将紧紧围绕县委县政府中心工作，贯彻落实机关事务各项政策，积极服务全县经济社会发展。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  县红十字会2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件