南漳县红十字会 2022年

预算目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算情况说明　

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年部门预算表

第一部分　

南漳县红十字会概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，及《湖北省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作。

（四）为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，依法接受捐赠。

（五）参与宣传无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。

（六）开展社区服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构

县红十字会是2018年6月经县机构编制委员会批复单独设置的正科级事业单位，列入群团机关序列管理。

三、部门预算单位构成

县红十字会是全额拨款事业单位，全额拨款事业编制7名。其中：会长1名（由政府分管领导兼任），常务副会长1名（正科级），专职副会长1名（副科级），秘书长1名(正股级），下设科室3个：办公室、监事股、综合业务股。

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县红十字会2022年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。2022年收支总预算187.68万元，与2021年比增加36.72万元。

二、部门预算收入情况说明

2022年县红十字会预算总收入为187.96万元，其中：一般公共预算财政拨款57.83万元，占比30.81%；其他收入104.56万元，占比65.71%，上年结转25.29，占比3.48%。

三、部门预算支出情况说明

2022年县红十字会预算总支出为187.68元，其中：基本支出162.68万元，占比86.70%；项目支出25万元，占比13.3%。

四、预算收支增减变化情况

2022年县红十字会预算收支187.68万元，2021年预算收支150.96万元。同比增加24.32%。

五、财政拨款收支预算情况说明

2022年县红十字会预算财政拨款收支为83.12万元，其中：基本支出63.12万元，占比75.94%；项目支出25万元，占比24.06%。

六、一般公共预算支出情况说明

2022年县红十字会一般公共预算支出187.68万元，其中社会保障和就业支出178.47万元，卫生健康支出2.08万元，住房保障支出7.13万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年县红十字会一般公共预算基本支出37.83万元，其中工资福利支出33.97万元，商品和服务支出3.86万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 （无）

九、“三公”经费预算情况说明

    2022年县红十字会三公经费预算数2.3万元，比上年度减少4万元，减少了63%，三公经费减少原因是根据财政局文件要求压缩三公经费支出，严格执行各项财务管理制度，坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，确保三公经费各项要求落到实处。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元。

十、政府采购预算安排情况说明

  根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年编制政府采购预算23万元，比上年度增加7.3万元，增加了46%，增加的主要原因：单位机构改革增加人员编制，需要购置办公设备，召开第一次会员代表大会。其中：货物类政府采购预算13.8万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；服务类政府采购预算9.2万元，主要是审计、法律咨询委托第三方机构服务，印刷费等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

县红十字会2022年预算机关运行经费总计37.83万元，其中人员经费33.97万元，占比89.8%；日常公用经费3.86万元，占比10.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年县红十字会年末资产总计40.33万元，其中：流动资产32.04万元，非流动资产8.29万元。

十三、预算绩效情况说明

围绕预算绩效基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用等情况开展预算绩效管理工作，2022年开展预算绩效目标管理的项目1个：红十字事业发展项目，金额20万元。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

（一）预算收入是指机关在财政拨款、上级补助、其他等方面的收入。

（二）预算支出主要包括以下四项：
     一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（三）预算支出项目具体解释如下：
      1、一般公共服务支出是指一般行政管理事务、机关服务等方面的支出。
      2、社会保障和就业支出是指机关在财政对社会保险的补助（含财政对基本养老保险的补助、抚恤死亡抚恤（含死亡抚恤）等方面的支出。
      3、卫生健康支出是指在医疗保障等方面的支出。
      4、住房保障支出是指在住房改革支出（含住房公积金）等方面的支出。

第四部分

2022年部门预算表