南漳县红十字会2023年

部门预算目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算表

第一部分　

县红十字会单位概况

    一、主要职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，及《湖北省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作。

（四）为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，依法接受捐赠。

（五）参与宣传无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。

（六）开展社区服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、部门机构

县红十字会是2018年6月经县机构编制委员会批复单独设置的正科级事业单位，列入群团机关序列管理。

    三、部门预算单位构成

县红十字会是全额拨款事业单位，全额拨款事业编制7名。其中：会长1名（由政府分管领导兼任），常务副会长1名（正科级），专职副监事长1名（副科级），专职副会长1名（副科级），秘书长1名(正股级），下设科室3个：办公室、监事股、综合业务股。

第二部分

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，县红十字会2023年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算173.17万元。与2022年比减少14.51万元。

二、部门预算收入情况说明

2023年预算收入173.17万元，其中：财政拨款收入79.44万元，占比45.87％；其他收入93.73万元，占比54.13％。

三、部门预算支出情况说明　

2023年县红十字会预算总支出173.17万元，其中：基本支出154.17万元，占比89.03％，项目支出19万元，占比10.97％。

四、预算收支增减变化情况

2023年县红十字会预算收支173.17万元，2022年预算收支187.68万元。同比减少7.73％。

五、财政拨款收支预算情况说明　

2023年县红十字会预算总支出79.44万元，其中：社会保障就业支出72.27万元，占比90.97％，卫生健康支出19万元，占比3.74％，住房保障支出4.19万元，占比5.29％。

六、一般公共预算支出情况说明

2023年县红十字会一般公共预算支出98.89万元，其中：基本支出60.44万元，占比76.08％，项目支出19万元，占比23.92％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2023年县红十字会一般公共预算支出98.89万元，其中：基本支出60.44万元，占比76.08％，项目支出19万元，占比23.92％。

八、政府性基金预算支出情况说明　（无）

九、“三公”经费预算情况说明　

2023年县红十字会三公经费预算数1万元，单位其他金1.3万元，与上年度持平，根据财政局文件要求压缩三公经费支出，严格执行各项财务管理制度，坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，确保三公经费各项要求落到实处。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算6万元，比上年度减少17万元，减少73.91％，减少的主要原因：坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，其中：货物类政府采购预算6万元，主要是用于集中采购办公设备、软件、复印纸等。

十一、机关运行经费安排情况说明　

县红十字会2023年预算机关运行经费总计60.44万元，其中人员经费53.67万元，占比88.80％；日常公用经费6.77万元，占比11.20％。

十二、国有资产占用情况说明　

2022年县红十字会年末资产总计27.13万元，其中：流动资产12.11万元，非流动资产15.02万元。

十三、预算绩效情况说明　

围绕预算绩效基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用等情况开展预算绩效管理工作，2023年开展预算绩效目标管理的项目2个：红十字事业发展项目，金额14万元。红十字人道救助专项经费项目，金额5万元。

十四、政府债务情况说明　（无）

第三部分

名词解释

（一）预算收入是指机关在财政拨款、上级补助、其他等方面的收入。

（二）预算支出主要包括以下四项： 
    一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（三）预算支出项目具体解释如下： 
     1、一般公共服务支出是指一般行政管理事务、机关服务等方面的支出。 
     2、社会保障和就业支出是指机关在财政对社会保险的补助（含财政对基本养老保险的补助、抚恤死亡抚恤（含死亡抚恤）等方面的支出。 
     3、卫生健康支出是指在医疗保障等方面的支出。 
     4、住房保障支出是指在住房改革支出（含住房公积金）等方面的支出。

第四部分

南漳县红十字会2023年部门预算表（见附件）