南漳县红十字会2024年部门预算目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明　

二、2024年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　2024年部门预算表　

第一部分　南漳县红十字会概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》《湖北省红十字会条例》。

2、开展救援、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织群众参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献工作。

5、组织红十字会员和志愿工作者开展红十字志愿服务。

6、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

7、为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，依法接受捐赠。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构

县红十字会是2018年6月经县机构编制委员会批复单独设置的正科级事业单位，列入群团机关序列管理。

三、部门预算单位构成

县红十字会是全额拨款事业单位，全额拨款事业编制11名。其中：会长1名（由政府分管领导兼任），常务副会长1名（正科级），专职副监事长1名（副科级），专职副会长1名（副科级），副会长1名（副科级），秘书长1名（正股级），下设股室3个：办公室、监事股、综合业务股。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，县红十字会2024年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算103.90万元，与2023年同比减少69.27万元。

二、部门预算收入情况说明

2024年预算收入103.90万元，其中：财政拨款收入98.02万元，占比94.34％；其他收入5.88万元，占比5.66％。

三、部门预算支出情况说明　

2024年县红十字会预算总支出103.90万元，其中：基本支出84.90万元，占比81.71％，项目支出19万元，占比18.29％。

四、预算收支增减变化情况

2024年县红十字会预算收支98.02万元，2023年预算收支79.44万元，同比增加18.58万元，增加23.39％。

五、财政拨款收支预算情况说明　

2024年县红十字会预算总支出98.02万元，其中：社会保障和就业支出88.73万元，占比90.52％，卫生健康支出3.52万元，占比3.59％，住房保障支出5.77万元，占比5.89％。

六、一般公共预算支出情况说明

2024年县红十字会一般公共预算支出98.02万元，其中：基本支出79.02万元，占比80.62％，项目支出19万元，占比19.38％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2024年县红十字会一般公共预算基本支出79.02万元，其中人员经费68.26万元，公用经费10.75万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　（无）

九、“三公”经费预算情况说明　

2024年县红十字会“三公”经费预算数1.5万元，单位其他资金0.8万元，与上年度持平，根据财政局文件要求压缩“三公”经费支出，严格执行各项财务管理制度，坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，确保“三公”经费管理各项要求落到实处。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算1万元，比上年度减少16万元，减少100％，减少的主要原因：坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出管理，厉行节约，其中：货物类政府采购预算1万元，主要是用于集中采购办公设备、软件、复印纸等。

十一、机关运行经费安排情况说明　

县红十字会2024年预算机关运行经费总计79.02万元，其中人员经费68.26万元，占比86.38％；日常公用经费10.75万元，占比13.62％。

十二、国有资产占用情况说明　

2023年县红十字会年末资产总计16.5万元，其中：流动资产3.97万元，非流动资产12.53万元。

十三、预算绩效情况说明　

围绕预算绩效基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用等情况开展预算绩效管理工作，2024年开展预算绩效目标管理的项目2个：红十字事业发展项目，金额14万元；红十字人道救助专项经费项目，金额5万元。

十四、政府债务情况说明　（无）

第三部分名词解释

（一）预算收入是指机关在财政拨款、上级补助、其他等方面的收入。

（二）预算支出主要包括以下四项： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（三）预算支出项目具体解释如下： 
　     1、一般公共服务支出是指一般行政管理事务、机关服务等方面的支出。 
　     2、社会保障和就业支出是指机关在财政对社会保险的补助（含财政对基本养老保险的补助、抚恤死亡抚恤（含死亡抚恤）等方面的支出。 
　     3、卫生健康支出是指在医疗保障等方面的支出。 
　     4、住房保障支出是指在住房改革支出（含住房公积金）等方面的支出。

第四部分

南漳县红十字会2024年部门预算表和绩效目标表（见附件）