目   录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县李庙镇2025年部门预算表

第一部分  李庙镇概况

李庙镇位于南漳县西北部,东连县城，南依薛坪镇，西接长坪镇，北邻谷城县,东西横距约21公里,南北纵距约26.2公里,版土面积544.03平方公里.属高山地区,境内山峦起伏,沟壑纵横, 俗称“九山半水半分田”，全镇直辖26个村（社区），纳入本级预算支出保障管理的对象共有一个行政单位（李庙镇人民政府），三个事业单位（李庙镇财政所、李庙镇军人事务站、李庙镇城镇运行管理中心），八个农村公益服务中心（李庙镇农技中心、李庙镇农机中心、李庙镇畜牧中心、李庙镇水务中心、李庙镇文体中心、李庙镇广电中心、李庙镇城建中心、李庙镇计生中心）和26个村（社区）的政策性项目支出保障。

（一）镇政府：人员编制40人，在职人员36人，自主择业6 人，提前退休6人，遗属补助12人。其主要职责是：①执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。②制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。③承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。④开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。⑤制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。⑥ 加强镇级财政的监督和管理。⑦指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。⑧制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。⑨协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。⑩承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）财政所：人员编制17人，在职人员19人。其主要职责是：管理地方财政，促进社会经济发展。负责镇辖区内财政收支、财税政策、国有资本金管理，实施财政监督。

（三）退役军人服务站：人员编制2人，在职人员2人。其主要职责是：为维护退役军人合法权益提供服务，负责退役军人有关政策宣传、信息采集、关系转接、信访接待、就业创业指导、优抚帮扶、走访慰问、荣誉激励等。

（四）城镇运行管理中心：人员编制5人，在职3人。其主要职责是：统筹推进辖区内“一网统管”工作，并负责县城市运行管理中心分配工单的转办和处置，对辖区内公共管理、公共安全、公共服务等进行综合分析和监测。

（五）农技中心：核定公益性岗位人员3人，公益性服务岗位1个。其主要职责是：开展农作物新品种、新技术、新模式引进、试验与示范；组织新品种、新技术推广；抓好农作物病虫草鼠害监测预警和防治技术指导；开展农民技术培训；参与制定农业生产计划，指导农业产业结构调整和发展减灾避灾农业，在遇到灾害的情况下，拿出抗灾救灾技术指导意见；做好其他公益性服务工作。

（六）农机中心：核定公益性岗位人员1人，公益性服务岗位1个。其主要职责是：宣传推广农机新技术、新机具；开展农机技术培训和农机安全生产教育培训和管理，抓好农机新技术、新机具综合示范服务；组织农业机械投入“三夏”和“秋收秋播”工程组织农业机械抗灾救灾；搞好农村农机服务体系建设。

（七)畜牧中心：核定公益性岗位人员3人，公益性服务岗位2个，季节性公益岗位11人，退休44人。其主要职责是：畜牧科技推广、动物防疫、畜产品质量安全、应激救治等工作。

（八）水务中心：核定公益性岗位人员1人，公益性岗位人员1人，退休6人。其主要职责是：负责管理全镇防汛抗旱、水土保持、编制规划、水利设施管护。

（九）文体中心：核定公益性岗位人员1人，公益性服务岗位1个，季节性公益岗位1人，退休12人。其主要职责是：对广大群众进行时政宣传和政策法治宣传教育；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书报刊室，组织群众开展读书读报活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；做好文物的宣传保护工作；受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场。

（十）广电中心：核定公益性岗位人员1人，公益性服务岗位1人，季节性公益岗位1人，退休9人。其主要职责是：广播电视网络安装与维护。

（十一）城建中心：核定公益性岗位人员1人，公益性服务岗位1人，季节性公益岗位1人，退休7人。其主要职责是：村镇建设规划、基础设施建设与维护。

（十二）计生中心：计生中心:核定公益性岗位3人，公益性服务岗位2人，季节性公益岗位1人，退休6人。其主要职责:关爱关怀计划生育家庭、为育龄群众提供优质便民服务、计划生育新条例政策宣传服务等工作。

第二部分 李庙镇2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，李庙镇2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。李庙镇镇2025年一般公共收入为2322.88万元，上年结转单位资金62.24万元。2025年全年支出为2322.88万元。其中：一般公共服务支出936.28万元、社会保障和就业支出482.68万元，卫生健康支出53.48万元，农林水支出763.96万元，住房保障支出86.47万元。

二、部门预算收入情况说明 

2025年预算收入2322.88万元，其中：财政拨款收入2260.64万元，占比97.3%，上年结转单位资金62.24万元，占比2.7%。

三、部门预算支出情况说明 

2025年预算支出2322.88万元，其中：基本支出1421.63万元，占比61.2%，项目支出901.25，占比39.8%。

四、预算收支增减变化情况

2025年收支总预算为2322.88万元，比上年的2520.8万元减少197.92万元，减少8.5%，减少的主要原因是项目支出。

五、财政拨款收支预算情况说明 

2025年财政拨款收入2322.88万元，支出2322.88万元，其中基本支出1421.63万元，占61.2%。项目支出901.25万元，占39.8%。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出2322.88万元。其中一般公共服务支出880.76万元，占37.9%，社会保障和就业支出482.68万元，占20.8%，卫生健康支出53.48万元，占2.3%，农林水支出757.24万元，占比32.6%，住房保障支出86.47万元，占比3.7%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1359.39万元，其中：人员经费1234.75万元，占90.8%，公用经费124.64元，占9%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年没有政府基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明 

2024年财政拨款安排的“三公”经费支出35.55万元，比上年增长1.1万元。其中公务用车运行维护费7.5万元，比上年增长2.5万元；公务接待28.05万元，比上年减少0.5万元，增长主要是农业农村中心从县林业局划转到乡镇三公经费增长，本年没有因公出国（境）费预算。

十、政府采购预算安排情况说明

2025年李庙镇部门预算政府采购62.24万元，办公费用物资采购52.24万元，维修房屋10万元。

十一、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费124.64万元，其中：办公费30.3万元，电费2.9万元，邮电费0.62万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费28.05万元，工会经费7万元，福利费0.85万元，公务用车运行费7.5万元，其他交通费27.1万元，其他商品和服务支出14.6万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，李庙镇固定资产原值1002.67万元。

十三、预算绩效情况说明

项目申报表

单位: 万元

十四、政府债务情况说明

截至2024年12月31日李庙镇账面反映其他应付款总额145.68万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款：是指县财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指镇政府离退休人员。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分 李庙镇2025年部门预算表

2025年南漳县县部门预算公开表-部门汇总.xls