目   录

第一部分 部门概况

一、李庙镇人民政府主要职责

二、李庙镇人民政府机构设置

三、李庙镇人民政府预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年李庙镇人民政府预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、李庙镇人民政府预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　李庙镇人民政府2025年部门预算表

第一部分　单位概况

一、主要职责

1.负责执行上级的决议和国家法律法规，接受同级党委的领导，并报告决议、决定和命令的执行情况。

2.负责制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.负责承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.负责开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.负责制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.负责组织全镇财政收入、预决算管理、综合计划管理和财务监督管理，负责全镇各项惠农政策资金的发放和监管，确保全镇资金规范、健康地运行。

7.负责指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.负责制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.负责承办上级交办的其它事项。

二、部门机构

根据政府“三定方案”确定的单位机构设置和编办核定的机构，本单位为李庙镇人民政府，设有党委机构、人大机构、政府机构。设置4个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办中心。预算单位即：李庙镇人民政府。

三、部门人员编制

李庙镇政府定编人员为40人，实有干部47人，其中：在编在岗36人，离休56人，自主择业6人，提前病退休5人，遗补12人。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，李庙镇人民政府2025年单位预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。李庙镇人民政府2025年收支总预算为891.58万元，其中：财政拨款收入859.58万元，上年结转单位资金32万元。部门预算支出为891.58万元，其中：一般公共服务支出618.66万元，占69.4%；社会保障与就业支出196.13万元，占22.0%；卫生健康支出29.16万元，占3.3%；住房保障支出47.64万元，占5.3%。

二、部门预算收入情况说明

李庙镇人民政府2025年预算收入891.58万元，其中：财政拨款收入859.58万元，占96.5%。上年结转单位资金32.0万元，占3.5%。

三、部门预算支出情况说明

李庙镇人民政府2025年预算支出891.58元，其中：基本支出792.72万元，占82.6%，项目支出88.9元，占比11.1%。

四、预算收支增减变化情况

2024年李庙镇人民政府部门预算891.58万元，比上年的1012.6万元减少121.02万元，减13.4%，减少的主要原因是政策性增加造成的。

五、财政拨款收支预算情况说明

2025年李庙镇人民政府财政拨款收入891.58万元，支出891.58万元，其中基本支出792.72万元，占比88.9%。项目支出98.86万元，占比11.1%。

六、一般公共预算支出情况说明

李庙镇人民政府一般公共预算支出859.58万元。其中一般公共服务支出586.66万元，占68.3%；社会保障和就业支出196.13万元，占22.8%；卫生健康支出29.16万元，占3.4%；住房保障支出47.64万元，占比5.5%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

李庙镇人民政府一般公共预算基本支出760.72万元，其中工资福利支出556.17万元，占73.1%。商品和服务支出81.58万元，占10.7%，对个人和家庭的补助支出122.37万元，占比16.1%。

八、政府性基金预算支出情况说明

李庙镇2025年部门预算收支没有安排政府性基金预算拨款收支内容。

九、“三公”经费预算情况说明

李庙镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费支出24.3万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务接待19.3万元，与上年持平，本单位没有因公出国（境）费预算。2025年“三公”预算比上年降0.7万元，降2.9%。

十、政府采购预算安排情况说明

2025年李庙镇部门预算政府采购32万元，办公费用物资采购20万元，维修房屋12万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

李庙镇人民政府机关运行经费81.58万元，其中：办公费11.5万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费19.3万元，工会经费4.00万元，福利费0.34万元，其他交通费27.1万元、公务用车运行费用5万元、其它商品和服务8.35万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，李庙镇人民政府账面反映固定资产原值594.26万元。

十三、预算绩效情况说明

无

十四、政府债务情况说明

截至2024年12月31日，李庙镇人民政府应付款金额108.97万元。 

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款：是指县财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指镇政府离退休人员。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分 李庙镇人民政府2025年部门预算表

2025年南漳县县部门预算公开表-政府本级.xls