李庙镇2024年度部门决算

日期：2025-09-12 15:50 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

李庙镇2024年度部门决算

第一部分李庙镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分李庙镇2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分李庙镇2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分李庙镇概况

一、主要职责

李庙镇人民政府的主要工作职责：

1.负责执行上级的决议和国家法律法规，接受同级党委的领导，并报告决议、决定和命令的执行情况。

2.负责制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.负责承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.负责开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.负责制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.负责组织全镇财政收入、预决算管理、综合计划管理和财务监督管理，负责全镇各项惠农政策资金的发放和监管，确保全镇资金规范、健康地运行。

7.负责指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.负责制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.负责承办上级交办的其它事项。

李庙镇财政所的主要工作职责：

1、负责组织和管理本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督本镇单位预算执行，编制财政决算; 财政转移支付和专项资金监督和管理；

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇管”会计核算工作；

4、负责本镇财政专项资金的管理；

5、协助镇村两级清收债权、化解债务；

6、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保本镇国有资产安全和保值增值；

7、负责对农民负担进行监督管理；

8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动；

9、认真完成上级主管单位和镇党委、政府交办的其它事项。

李庙镇党群服务中心的主要工作职责：

1.负责区域内党组织和党员群众服务；

2.负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作

3.负责区域内群众和市场主体政务服务和帮办代办；

4.指导村（社区）做好便民服务工作；

5.负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问和权益保障等工作；

6.完成地方党委、政府和上级主管部门交办的其他事务。

李庙镇农业农村服务中心的主要工作职责：

1.贯彻执行国家财政方针政策，严格执行新农村建设、乡村振兴、农业结构调整。

2.负责本镇农业、畜牧、水产、农机技术推广。

3.负责林业（天然林管护）、水利、水保，防汛抗旱等服务工作。

4.负责本镇农民承包地、农村宅基地改革等相关工作。

5.参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管。

6.指导本镇农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

7.认真完成县局党委、镇党委政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，李庙镇部门决算由实行独立核算的李庙镇人民政府本级决算和12个下属单位决算组成。

纳入李庙镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

李庙镇人民政府本级
李庙镇财政所
李庙镇党群服务中心
李庙镇农业农村服务中心
李庙镇农技服务中心
李庙镇农机服务中心
李庙镇畜特服务中心
李庙镇文体服务中心
李庙镇水务服务中心
李庙镇广播服务中心
李庙镇城建服务中心
李庙镇人口与计划生育中心
农村基层党支部。

第二部分2024年度李庙镇决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：南漳县李庙镇金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3983.43	一、一般公共服务支出	32	1508.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	817.63	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.61
八、其他收入	8	242.47	八、社会保障和就业支出	39	502.47
	9		九、卫生健康支出	40	79.40
	10		十、节能环保支出	41	74.06
	11		十一、城乡社区支出	42	863.78
	12		十二、农林水支出	43	1770.48
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	100.79
	19		十九、住房保障支出	50	107.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5043.53	本年支出合计	58	5043.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
总计	31	5043.53	总计	62	5043.53
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：南漳县李庙镇金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5043.53	4801.06					242.47
201	一般公共服务支出	1508.64	1321.59					187.06
20101	人大事务	19.72	19.72
2010101	行政运行	2.40	2.40
2010106	人大监督	17.32	17.32
20102	政协事务	6.05	6.05
2010206	参政议政	6.05	6.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.51	701.51
2010301	行政运行	560.42	560.42
2010306	政务公开审批	1.05	1.05
2010350	事业运行	0.55	0.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.49	139.49
20105	统计信息事务	2.20	2.20
2010506	统计管理	2.20	2.20
20106	财政事务	499.70	321.82					177.89
2010605	财政国库业务	3.00	3.00
2010650	事业运行	484.08	306.20					177.89
2010699	其他财政事务支出	12.62	12.62
20111	纪检监察事务	19.07	19.07
2011101	行政运行	2.60	2.60
2011102	一般行政管理事务	8.47	8.47
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00
20129	群众团体事务	6.63	6.63
2012999	其他群众团体事务支出	6.63	6.63
20132	组织事务	9.50	9.50
2013299	其他组织事务支出	9.50	9.50
20136	其他共产党事务支出	82.17	73.55					8.62
2013650	事业运行	39.97	31.35					8.62
2013699	其他共产党事务支出	42.20	42.20
20137	网信事务	15.08	14.53					0.55
2013750	事业运行	15.08	14.53					0.55
20140	信访事务	17.01	17.01
2014004	信访业务	7.01	7.01
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00	130.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	130.00
203	国防支出	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.61	33.61
20701	文化和旅游	13.43	13.43
2070109	群众文化	13.43	13.43
20708	广播电视	20.18	20.18
2070899	其他广播电视支出	20.18	20.18
208	社会保障和就业支出	502.49	489.35					13.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	10.50
20802	民政管理事务	137.20	137.20
2080208	基层政权建设和社区治理	137.20	137.20
20805	行政事业单位养老支出	285.33	274.76					10.56
2080502	事业单位离退休	67.21	67.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	123.98					4.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.56	83.57					5.99
20808	抚恤	46.70	46.70
2080801	死亡抚恤	46.63	46.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.07	0.07
20809	退役安置	9.00	9.00
2080905	军队转业干部安置	5.00	5.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00
20828	退役军人管理事务	13.76	11.19					2.57
2082850	事业运行	13.76	11.19					2.57
210	卫生健康支出	79.40	79.40
21007	计划生育事务	21.38	21.38
2100717	计划生育服务	21.38	21.38
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04
211	节能环保支出	74.06	74.06
21104	自然生态保护	20.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00
21105	森林保护修复	54.06	54.06
2110501	森林管护	1.30	1.30
2110502	社会保险补助	52.76	52.76
212	城乡社区支出	863.78	863.78
21205	城乡社区环境卫生	13.18	13.18
2120501	城乡社区环境卫生	13.18	13.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.63	817.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	786.28	786.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.35	31.35
21299	其他城乡社区支出	32.97	32.97
2129999	其他城乡社区支出	32.97	32.97
213	农林水支出	1,770.48	1,741.75					28.73
21301	农业农村	250.74	222.01					28.73
2130104	事业运行	84.96	56.23					28.73
2130106	科技转化与推广服务	42.02	42.02
2130108	病虫害控制	10.00	10.00
2130122	农业生产发展	40.75	40.75
2130126	农村社会事业	7.15	7.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.42	3.42
2130199	其他农业农村支出	62.44	62.44
21302	林业和草原	216.24	216.24
2130201	行政运行	10.00	10.00
2130204	事业机构	51.14	51.14
2130205	森林资源培育	75.00	75.00
2130207	森林资源管理	1.50	1.50
2130211	动植物保护	3.08	3.08
2130234	林业草原防灾减灾	35.52	35.52
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00
21303	水利	30.43	30.43
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00
2130314	防汛	5.00	5.00
2130399	其他水利支出	15.43	15.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	434.00	434.00
2130504	农村基础设施建设	430.00	430.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
21307	农村综合改革	815.00	815.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00	147.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	648.00	648.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00
21399	其他农林水支出	24.07	24.07
2139999	其他农林水支出	24.07	24.07
220	自然资源海洋气象等支出	100.79	100.79
22001	自然资源事务	100.79	100.79
2200106	自然资源利用与保护	100.79	100.79
221	住房保障支出	107.30	93.75					13.55
22102	住房改革支出	107.30	93.75					13.55
2210201	住房公积金	107.30	93.75					13.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：南漳县李庙镇金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5043.53	2065.33	2978.20
201	一般公共服务支出	1508.64	1308.94	199.70
20101	人大事务	19.72	19.72
2010101	行政运行	2.40	2.40
2010106	人大监督	17.32	17.32
20102	政协事务	6.05	6.05
2010206	参政议政	6.05	6.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.51	701.51
2010301	行政运行	560.42	560.42
2010306	政务公开审批	1.05	1.05
2010350	事业运行	0.55	0.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.49	139.49
20105	统计信息事务	2.20	2.20
2010506	统计管理	2.20	2.20
20106	财政事务	499.70	499.70
2010605	财政国库业务	3.00	3.00
2010650	事业运行	484.08	484.08
2010699	其他财政事务支出	12.62	12.62
20111	纪检监察事务	19.07	11.07	8.00
2011101	行政运行	2.60	2.60
2011102	一般行政管理事务	8.47	8.47
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
20129	群众团体事务	6.63	6.63
2012999	其他群众团体事务支出	6.63	6.63
20132	组织事务	9.50		9.50
2013299	其他组织事务支出	9.50		9.50
20136	其他共产党事务支出	82.17	39.97	42.20
2013650	事业运行	39.97	39.97
2013699	其他共产党事务支出	42.20		42.20
20137	网信事务	15.08	15.08
2013750	事业运行	15.08	15.08
20140	信访事务	17.01	7.01	10.00
2014004	信访业务	7.01	7.01
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
203	国防支出	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.61		33.61
20701	文化和旅游	13.43		13.43
2070109	群众文化	13.43		13.43
20708	广播电视	20.18		20.18
2070899	其他广播电视支出	20.18		20.18
208	社会保障和就业支出	502.49	360.29	142.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	10.50
20802	民政管理事务	137.20		137.20
2080208	基层政权建设和社区治理	137.20		137.20
20805	行政事业单位养老支出	285.33	285.33
2080502	事业单位离退休	67.21	67.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.56	89.56
20808	抚恤	46.70	46.70
2080801	死亡抚恤	46.63	46.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.07	0.07
20809	退役安置	9.00	4.00	5.00
2080905	军队转业干部安置	5.00		5.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00
20828	退役军人管理事务	13.76	13.76
2082850	事业运行	13.76	13.76
210	卫生健康支出	79.40	58.02	21.38
21007	计划生育事务	21.38		21.38
2100717	计划生育服务	21.38		21.38
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04
211	节能环保支出	74.06		74.06
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
21105	森林保护修复	54.06		54.06
2110501	森林管护	1.30		1.30
2110502	社会保险补助	52.76		52.76
212	城乡社区支出	863.78	32.97	830.81
21205	城乡社区环境卫生	13.18		13.18
2120501	城乡社区环境卫生	13.18		13.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.63		817.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	786.28		786.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.35		31.35
21299	其他城乡社区支出	32.97	32.97
2129999	其他城乡社区支出	32.97	32.97
213	农林水支出	1770.48	194.82	1575.66
21301	农业农村	250.74	118.38	132.36
2130104	事业运行	84.96	84.96
2130106	科技转化与推广服务	42.02		42.02
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	40.75		40.75
2130126	农村社会事业	7.15		7.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.42	3.42
2130199	其他农业农村支出	62.44	30.00	32.44
21302	林业和草原	216.24	65.72	150.52
2130201	行政运行	10.00	10.00
2130204	事业机构	51.14	51.14
2130205	森林资源培育	75.00		75.00
2130207	森林资源管理	1.50	1.50
2130211	动植物保护	3.08	3.08
2130234	林业草原防灾减灾	35.52		35.52
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
21303	水利	30.43	6.72	23.71
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	15.43	6.72	8.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	434.00	4.00	430.00
2130504	农村基础设施建设	430.00		430.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
21307	农村综合改革	815.00		815.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00		147.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	648.00		648.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	24.07		24.07
2139999	其他农林水支出	24.07		24.07
220	自然资源海洋气象等支出	100.79		100.79
22001	自然资源事务	100.79		100.79
2200106	自然资源利用与保护	100.79		100.79
221	住房保障支出	107.30	107.30
22102	住房改革支出	107.30	107.30
2210201	住房公积金	107.30	107.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南漳县李庙镇金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3983.43	一、一般公共服务支出	33		1321.58	1321.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		3.00	3.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		33.61	33.61
	8		八、社会保障和就业支出	40		489.34	489.34
	9		九、卫生健康支出	41		79.40	79.40
	10		十、节能环保支出	42		74.06	74.06
	11		十一、城乡社区支出	43		863.78	46.15	817.63
	12		十二、农林水支出	44		1741.75	1741.75
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	100.79	100.79
	19		十九、住房保障支出		51	93.75	93.75
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	4801.06	本年支出合计		59	4801.06	3983.43	817.63
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	4,801.06	总计		64	4,801.06	3,983.43	817.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：南漳县李庙镇金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	1,321.59	1,121.89	199.70
20101	人大事务	19.72	19.72
2010101	行政运行	2.40	2.40
2010106	人大监督	17.32	17.32
20102	政协事务	6.05	6.05
2010206	参政议政	6.05	6.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.51	701.51
2010301	行政运行	560.42	560.42
2010306	政务公开审批	1.05	1.05
2010350	事业运行	0.55	0.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.49	139.49
20105	统计信息事务	2.20	2.20
2010506	统计管理	2.20	2.20
20106	财政事务	321.82	321.82
2010605	财政国库业务	3.00	3.00
2010650	事业运行	306.20	306.20
2010699	其他财政事务支出	12.62	12.62
20111	纪检监察事务	19.07	11.07	8.00
2011101	行政运行	2.60	2.60
2011102	一般行政管理事务	8.47	8.47
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
20129	群众团体事务	6.63	6.63
2012999	其他群众团体事务支出	6.63	6.63
20132	组织事务	9.50		9.50
2013299	其他组织事务支出	9.50		9.50
20136	其他共产党事务支出	73.55	31.35	42.20
2013650	事业运行	31.35	31.35
2013699	其他共产党事务支出	42.20		42.20
20137	网信事务	14.53	14.53
2013750	事业运行	14.53	14.53
20140	信访事务	17.01	7.01	10.00
2014004	信访业务	7.01	7.01
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00		130.00
203	国防支出	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.61		33.61
20701	文化和旅游	13.43		13.43
2070109	群众文化	13.43		13.43
20708	广播电视	20.18		20.18
2070899	其他广播电视支出	20.18		20.18
208	社会保障和就业支出	489.35	347.15	142.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	10.50
20802	民政管理事务	137.20		137.20
2080208	基层政权建设和社区治理	137.20		137.20
20805	行政事业单位养老支出	274.76	274.76
2080502	事业单位离退休	67.21	67.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.98	123.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57
20808	抚恤	46.70	46.70
2080801	死亡抚恤	46.63	46.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.07	0.07
20809	退役安置	9.00	4.00	5.00
2080905	军队转业干部安置	5.00		5.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00
20828	退役军人管理事务	11.19	11.19
2082850	事业运行	11.19	11.19
210	卫生健康支出	79.40	58.02	21.38
21007	计划生育事务	21.38		21.38
2100717	计划生育服务	21.38		21.38
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04
211	节能环保支出	74.06		74.06
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
21105	森林保护修复	54.06		54.06
2110501	森林管护	1.30		1.30
2110502	社会保险补助	52.76		52.76
212	城乡社区支出	46.15	32.97	13.18
21205	城乡社区环境卫生	13.18		13.18
2120501	城乡社区环境卫生	13.18		13.18
21299	其他城乡社区支出	32.97	32.97
2129999	其他城乡社区支出	32.97	32.97
213	农林水支出	1,741.75	166.09	1,575.66
21301	农业农村	222.01	89.65	132.36
2130104	事业运行	56.23	56.23
2130106	科技转化与推广服务	42.02		42.02
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	40.75		40.75
2130126	农村社会事业	7.15		7.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.42	3.42
2130199	其他农业农村支出	62.44	30.00	32.44
21302	林业和草原	216.24	65.72	150.52
2130201	行政运行	10.00	10.00
2130204	事业机构	51.14	51.14
2130205	森林资源培育	75.00		75.00
2130207	森林资源管理	1.50	1.50
2130211	动植物保护	3.08	3.08
2130234	林业草原防灾减灾	35.52		35.52
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
21303	水利	30.43	6.72	23.71
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	15.43	6.72	8.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	434.00	4.00	430.00
2130504	农村基础设施建设	430.00		430.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
21307	农村综合改革	815.00		815.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00		147.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	648.00		648.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	24.07		24.07
2139999	其他农林水支出	24.07		24.07
220	自然资源海洋气象等支出	100.79		100.79
22001	自然资源事务	100.79		100.79
2200106	自然资源利用与保护	100.79		100.79
221	住房保障支出	93.75	93.75
22102	住房改革支出	93.75	93.75
2210201	住房公积金	93.75	93.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南漳县李庙镇金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1260.23	302	商品服务支出	300.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	421.60	30201	办公费	76.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	186.38	30202	印刷费	21.79	30702	国外债务付息
30103	奖金	90.63	30203	咨询费		310	资本性支出	66.08
30106	伙食补助费	14.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	172.44	30205	水费		31002	办公设备购置	66.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.98	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	83.57	30207	邮电费	10.92	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	58.02	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗保险缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	住房公积金		30211	差旅费	4.20	31008	物资储备
30113	其他社会保险缴费	93.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.00	31010	安置补偿
20199	其他工资福利支出	15.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	195.76	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.10	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	26.29	31019	其他交通工资购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	62.93	30224	被装购置费		31022	无型资产购置
30305	生活补助	132.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	399	其他支出
30307	医疗补助		30227	委托代理费	3.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	民间非营利组织群众性自治组织
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.57
30399	对其他个人和家庭补助		30240	税金和附加费用
			30299	其他商品服务支出	9.35
人员经费合计		1455.98	公用经费合计					366.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南漳县李庙镇金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			817.63	817.63		817.63
212	城乡社区支出		817.63	817.63		817.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		817.63	817.63		817.63
2120801	征地和拆迁补偿支出		786.28	786.28		786.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.35	31.35		31.35
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南漳县李庙镇金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南漳县李庙镇金额单位：万元

预算数						预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.89		5.00		5.00	26.89	31.79		5.00		5.00	26.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度李庙镇决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5043.53万元。与2023年度3133.42万元相比，收、支总计增加1910.11万元，增涨60.96%，主要原因是政府性基金增加、2023年重点项目收支增加及农村基础设施建设增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5043.53万元，与2023年度3133.42万元相比，收入增加1910.11万元，增涨60.96%，主要原因是政府性基金增加、2023年重点项目收支增加及农村基础设施建设增加。其中：财政拨款收入4801.06万元，占本年收入合计的95.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入242.47万元，占本年收入4.8%；

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5043.53万元，与2023年度3133.42万元相比，支出合计增加1910.11万元，增长60.96%，其中：基本支出2065.33万元，占支出40.95％；项目支出2978.2万元，占支出的59.05％；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计4801.06万元，与2023年度3133.42万元相比，财政拨款收、支总计各增加1667.64万元，增加53.22%，主要原因是政府性基金增加、2023年重点项目收支增加及农村基础设施建设增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3983.43万元，比2023年度决算数3133.42万元增加850.01万元，增加主要原因是政府性基金增加、农村基础设施建设增加；政府性基金预算财政拨款收入817.63万元，比2023年度决算数0元增加817.63万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年决算数0元持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3983.43万元，占本年支出合计的79%。与 2023年度3133.42万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加850.01万元，增加27.1%，主要原因是政府性基金增加、农村基础设施建设增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3983.43万元，主要用一般公共服务（类）支出1321.59万元，占33.2%，主要用于人大事务19.72万元，政协事务6.05万元，政府办公厅（室）及相关机构事务701.51万元，机关事业单位养老保险缴费支出123.98万元，事业单位医疗保险32.98万元，单位公积金93.75万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出（类）决算数为1321.58万元、国防支出3万元、文化旅游体育传媒支出33.61万元、社会保障与就业支出489.34万元、卫生健康支出79.4万元、节能环保支出74.06万元、城乡社区支出46.15万元、农林水支出1741.75万元、自然资源海洋气候等支出100.79万元、住房保障支出93.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1822.86万元，其中：

人员经费1455.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费366.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出817.63万元。其中：征迁和拆迁补偿支出786.28万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出31.35万元。支出均为项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.45万元，支出决算为31.89万元，完成全年预算的95.3%，预算数比上年33.31万元增加0.14万元，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩单位开支，决算数较上年减少的主要原因完善公务接待费管理，压缩单位开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，预算数和决算数均与上年0万元持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5万元，支出决算为5万元，预算数和决算数均与上年5万元持平。

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出5万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费全年预算为26.89万元，支出决算为26.79万元，完成全年预算的99.6%，较上年减少1.52万元，下降5.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是完善公务接待费管理，压缩单位开支，决算数较上年减少的主要原因是完善公务接待费管理，压缩单位开支。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出26.79万元，接待对象主要是县直各上级单位或其他单位，主要开展检查调研及业务交流工作，2024年共接待国内来访团组401个，2986人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出366.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），具体支出如下：

办公费76.76万元、印刷费21.79万元、邮电费10.92万元、差旅费4.2万元、维修（护）费85万元、会议费5万元、培训费7.1万元、公务接待费26.29万元、劳务费3.25万元、工会经费20.58万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用22.57万元、办公设备购置费66.08万元、其他商品和服务支出9.35万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元占货物支出金额0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，李庙镇共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，资金2160.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，李庙镇基本支出，严格按照2024年财政预算口径，达到年初预期目标。

2024年度李庙镇整体支出绩效自评表
填报日期：		2024年9月10日			总分：			99
单位名称：			李庙镇
基本支出总额（万元）			1822.87			项目支出总额	2160.56
预算执行情况（万元）（99分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	2489.20		3983.43	160%		99
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（30分）：			完成县委下达社会目标管理任务
经济指标	数量指标		完成县委下达经济发展指标
	经济效益指标		完成招商引资和固定资产投资
效益指标	社会效益指标		实现农民和财政双增收
目标2（35分）：			信访稳定
稳定指标	数量指标		无重大安全事项、无越级上访事件发生

	满意指标		群众知晓满意率达99%
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			机关正常运转
产出指标	数量指标		执行中央八项规定，严格控制“三公”经费
	质量指标		保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障
约束性指标（10分）	资金管理		确保财政资金运行安全高效

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，李庙镇项目预算支出2160.56万元。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

李庙镇2024年专项转移支付资金安排无此资金。

其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度李庙镇整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度李庙镇绩效评价自评表或（报告）

2024年李庙镇部门项目绩效自评表
填报日期：		2024年9月10日		总分：		98
项目名称：		项目支出
主管部门：		南漳县人民政府		项目实施单位：		李庙镇
项目类别：		部门预算项目	项目属性：	李庙镇	项目类型：		李庙镇
预算执行情况（万元）（30分）		年度财政资金总额		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	得分
		2160.56		1243.47		2160.56		173.7%	29
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值		实际完成值		得分	备注
项目指标（30分）	数量指标 (15分）	主要用于八个公益服务中心以钱养事资金、村干部工资、基层党建及行政运行、一事一议财政奖补和基础设施。		15		15		15
	质量指标 (15分）	改善农村基础设施，加强基层党的阵地建设		15		15		15
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值		实际完成值		得分	备注
建设指标（30分）	质量指标（15分）	按照年初预算完成了项目实施，达到了合同建设要求		15		15		15
	时效指标 (15）	按照合同约定时间完成项目施工建设		15		15		15
效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	维护了社会稳定，壮大了经济产业发展		10		10		10
	社会效益指标（10分）	农民全年增收人平500元		10		10		10
	环境效益指标（10分）	养殖业的污染得到了有效控制，绿色无危害农副产品逐渐得到推广		9		9		9
	可持续影响指标（10分）	农村基础设施建设得到加强，社会性公益事业逐步完善。		10		10		10

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李庙镇2024年度部门决算

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