目录

第一部分 部门概况

一、李庙镇农业农村服务中心主要职责

二、李庙镇农业农村服务中心机构设置

三、李庙镇农业农村服务中心预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年李庙镇农业农村服务中心预算收支情况说明

二、2026年财政拨款收支情况说明

三、李庙镇农业农村服务中心预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　李庙镇农业农村服务中心2026年部门预算表

第一部分　单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家财政方针政策，严格执行新农村建设、乡村振兴、农业结构调整。

2.负责本镇农业、畜牧、水产、农机技术推广。

3.负责林业（天然林管护）、水利、水保，防汛抗旱等服务工作。

4.负责本镇农民承包地、农村宅基地改革等相关工作。

5.参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管。

6.指导本镇农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

7.认真完成县局党委、镇党委政府交办的其它事项。

二、部门机构

2026年部门预算共包括1个单位。即李庙镇农业农村服务中心。

三、部门人员编制

李庙镇农业农村服务中心定编人员为11人，实有干部8人，其中：在岗6人，临聘人员2 人。

第二部分 李庙镇农业农村服务中心2026年部门预算

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026年李庙镇农业农村服务中心部门预算收入为198.98万元。其中：财政拨款收入189.74万元，上级补助收入9.24万元。部门预算支出为198.98万元，其中：社会保障与就业支出84.56万元，卫生健康支出5.31万元；农林水支出100.5万元，住房保障支出8.62万元。

二、部门预算收入情况说明

    2026年李庙镇农业农村服务中心部门预算收入为217.68万元，其中：财政拨款收入210.96万元，单位上年结转结余6.72万元。

三、部门预算支出情况说明

2026年李庙镇农业农村服务中心部门预算支出为198.98万元，其中：基本支出198.98万元。

四、预算收支增减变化情况

2026年收支预算比2025年的217.68万元，减少18.7万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年李庙镇农业农村服务中心一般公共预算收入189.74万元，支出189.74万元，其中基本支出189.74万元，占比100%。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出189.74万元。其中社会保障与就业支出84.56万元，占44%；卫生健康支出5.31万元，占3%；农林水支出91.26万元，占48%；住房保障支出8.62万元，占5%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出189.74万元，其中：工资福利支出100.74万元，占53%；商品和服务支出12.38万元，占6%；对个人家庭补助支出76.62万元，占41%。

八、政府性基金预算支出情况说明

    李庙镇农业农村服务中心2026年部门预算收支没有安排政府性基金预算拨款收支内容。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年李庙镇农业农村服务中心“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元。与上年持平，本单位没有因公出国（境）费及公务用车购置及运行费预算。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算0.2万元。其中货物类政府采购预算0.2万元，主要用于集中采购办公设备等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

李庙镇农业农村服务中心机关运行经费12.38万元，其中：办公费5.08万元；电费0.6万元；维修（护）1.1万元；公务接待费0.5万元；工会经费0.8万元；公务用车运行维护费2.5万元；其它商品和服务1.8万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，李庙镇农业农村服务中心账面反映固定资产原值257.78万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明

截至2025年12月31日，李庙镇农业农村服务中心应付款金额212.79万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款：是指县财政当年拨付的资金。

2.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指镇政府离退休人员。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分 李庙镇农业农村服务中心2026年部门预算表

此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传