目录

第一部分 部门概况

一、李庙镇财政所主要职责

二、李庙镇财政所机构设置

三、李庙镇财政所预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年李庙镇财政所预算收支情况说明

二、2026年财政拨款收支情况说明

三、李庙镇财政所预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　李庙镇财政所2026年部门预算表

第一部分　单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇预算资金运作。

2.负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预（决）算编制，预算执行、非税收征管、财政转移支付和专项资金监督管理。

3.落实“一卡通”实施，通过“一卡通”对耕地地力保护补贴、水稻、小麦、玉米补贴等资金的发放和监管。

4.实施镇级预算部门财务代管，资产监督和管理。负责本级国有资产管理和政府债务管理、行政事业性票据管理。负责全镇村级资金、资产和资源的“三资”代理工作。

5.负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇级预算资金使用，编制财政预算。

6.负责财政专项资金管理，协助镇级两级清收债权、化解债务。

7.负责全镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产保值增值。

8.认真完成县局党委、镇党委、政府交办的其它事项。

二、部门机构

2026年部门预算共包括1个单位。即李庙镇财政所。

三、部门人员编制

李庙镇财政所定编人员为16人，实有干部18人，其中：在岗15人，待岗3人。

第二部分 李庙镇财政所2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026年李庙镇财政所部门预算收入为349.08万元。其中：财政拨款收入335.64万元，其他收入13.44万元。部门预算支出为349.08万元，其中：一般公共服务支出244.56万元，社会保障与就业支出67.02万元，卫生健康支出14.41万元；住房保障支出23.09万元。

二、部门预算收入情况说明

    2026年李庙镇财政所部门预算收入为349.08万元，其中：财政拨款收入335.64万元，上级补助收入13.44万元。

三、部门预算支出情况说明

2026年李庙镇财政所部门预算支出为349.08万元，其中：基本支出327.44万元，项目支出21.64万元。

四、预算收支增减变化情况

2026年收支预算比2025年的342.35万元，增加6.73万元，在职人员正常退休1人。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年李庙镇财政所一般公共预算收入349.08万元，支出349.08万元，其中基本支出327.44万元，占比94%，项目支出21.64万元，占比6%。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出335.64万元。其中一般公共服务支出231.12万元，占69%；社会保障与就业支出67.02万元，占20%；卫生健康支出14.41万元，占4%；住房保障支出23.09万元，占7%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出314万元，其中：工资福利支出270.64万元，占86%；商品和服务支出16.28万元，占5%；对个人家庭补助支出27.09万元，占9%。

八、政府性基金预算支出情况说明

    李庙镇财政所2026年部门预算收支没有安排政府性基金预算拨款收支内容。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年李庙镇财政所“三公”经费预算数为7.0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与上年持平，本单位没有因公出国（境）费及公务用车购置及运行费预算。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算2.69万元。其中货物类政府采购预算2.69万元，主要用于集中采购办公设备等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

李庙镇财政所机关运行经费16.28万元，其中：办公费3.22万元；电费3.00万元；邮电费1.36万元；公务接待费7.0万元；工会经费0.9万元；其它商品和服务0.8万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，李庙财政所账面反映固定资产原值409.35万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明

截至2025年12月31日，李庙镇财政所应付款金额23.01万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款：是指县财政当年拨付的资金。

2.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指镇政府离退休人员。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分 李庙镇财政所2026年部门预算表

此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传