南漳县清河管理区财政所2024年度单位决算公开

目 录

第一部分  南漳县清河管理区财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县清河管理区财政所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县清河管理区财政所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县清河管理区财政所概况

1. 单位主要职责

1．贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇预算资金运作。

2．负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预（决）算编制，预算执行、非税收征管、财政转移支付和专项资金监督管理。

3．落实“一卡通”实施，通过“一卡通”对耕地地力保护补贴、水稻、小麦、玉米补贴等资金的发放和监管。

4．实施镇级预算部门财务代管，资产监督和管理。负责本级国有资产管理和政府债务管理、行政事业性票据管理。负责全镇村级资金、资产和资源的“三资”代理工作。

5．负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇级预算资金使用，编制财政预算。

6．负责财政专项资金管理，协助镇级两级清收债权、化解债务。

7．负责全镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产保值增值。

8．认真完成县局党委、镇党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

南漳县清河管理区财政所。

第二部分 2024年度单位决算表

2. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为209.12 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加39.53 万元，增长23.3 %，主要原因是:本年财政所办公楼进行加固修缮，故本年收入高于上年。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计209.12 万元，与2023年度相比，收入合计增加39.53 万元，增长23.3 %。主要原因是:本年财政所办公楼进行加固修缮，故本年收入高于上年。

其中：财政拨款收入209.12 万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计209.12万元，与2023年度相比，支出合计增加39.53万元，增长23.3%。主要原因是:本年财政所办公楼进行加固修缮，故本年支出高于上年。

其中：基本支出200.12万元，占本年支出95.7%；项目支出9万元，占本年支出4.3%；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为209.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.53万元，增长23.3%。主要原因是：本年财政所办公楼进行加固修缮，故本年收支高于上年。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入209.12万元，比2023年度决算数增加39.53万元。增加的主要原因是：本年财政所办公楼进行加固修缮，故本年收入高于上年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出209.12万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.53万元，增长23.3%。主要原因是：本年财政所办公楼进行加固修缮，故本年支出高于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出209.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出157.61万元，占75.4%。主要是用于主要是用于人员及公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出35.66万元，占17.1%。主要是用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出4.87万元，占2.3%。主要是用于主要用于事业单位医保支出。

4.农林水（类）支出3 万元，占1.4 %。主要是用于主要用于农村事业双代管支出。

5.住房保障（类）支出7.98万元，占3.8 %。主要是用于主要用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.12万元，支出决算为209.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为151.61万元，支出决算为151.61万元，完成年初预算的100%，

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100 %，

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100 %，

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100 %，

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100 %，

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100 %，

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100 %，

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100 %，

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100 %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.12万元，其中：

人员经费129.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费70.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：本单位无“三公”经费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，清河管理区委员会绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。

2. 部门决算中项目绩效自评结果