南漳县清河管理区委员会2024年度部门决算公开

日期：2025-09-12 11:40 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

第一部分南漳县清河管理区委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县清河管理区委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县清河管理区委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分南漳县清河管理区委员会概况

一、部门主要职责

1、机关全体工作人员在区党委、管委会的统一领导下开展工作，要认真贯彻执行党的路线方针政策，把思想和行动统一到上级党委、政府和区党委、管委会的决策部署上来，做到政治上同心、目标上同向、工作上同步。

2、机关工作人员要解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实，开拓创新，努力提高政治素质和业务水平，紧扣党委工作中心和本职业务工作，扎实有效地履行岗位职责，保证更好地服务领导决策、服务经济建设、服务基层群众、服务企业发展。

3、坚持民主集中制原则，重要事项集体研究决策，坚决反对自由主义、官僚主义。机关工作人员必须依法行政、热情服务，严格遵守工作纪律，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。

4、机关各项工作实行分级负责制，领导班子成员对党政主要领导负责，科长（主任）对分管领导负责，一般工作人员对科长（主任）负责，一级对一级负责，服从领导和安排。规范工作流程，健全工作制度，提高工作效率。

5、实行科室工作目标责任制和个人岗位目标责任制，做到工作有章可循，目标明确，职责分明。建立工作目标和岗位绩效考核奖惩制度，对工作人员的德、能、勤、绩、廉进行全面考核，奖优罚劣。　　

6、机关工作人员对职责范围内的事项要认真负责，按程序和时限积极主动办理，保证质量。各科室之间要互相配合、互相支持、分工协作，充分发挥整体作用，保证各项工作任务顺利完成。

7、实行政务公开制度、服务承诺制度、首问负责制度、限时办结制度、一次性告知制度、责任追究制度、重大问题逐级报告制度，加强内部管理，规范工作秩序，　树立良好形象，充分发挥个人积极性和整体效能，做到科学决策、政令统一、规范有序、高效创新。

8、规范人事管理，坚持德才兼备、任人唯贤的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的用人原则。有计划地对工作人员进行岗位业务培训，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、爱岗敬业的干部职工队伍。

9、建立工作督查制度，对上级督查事项和区党委、管委会集体研究确定的重点事项实行督查，保证各项工作计划和目标的实现。

10、建立和强化监督制约机制，促使机关工作人员自觉遵守《中国共产党章程》、《准则》、《条例》和各项规章制度，加强勤政廉政建设，坚决反对“四风”，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县清河管理区委员会部门决算由实行独立核算的南漳县清河管理区委员会本级决算和2 个下属单位决算组成。

纳入南漳县清河管理区委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

南漳县清河管理区委员会（本级）

2．南漳县清河管理区财政所

3．南漳县清河管理区退役军人服务站

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,826.82	一、一般公共服务支出	31	1,088.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	879.62	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	6.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	702.23
	9		九、卫生健康支出	39	30.86
	10		十、节能环保支出	40	8.00
	11		十一、城乡社区支出	41	940.04
	12		十二、农林水支出	42	574.27
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	110.55
	19		十九、住房保障支出	49	239.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,706.44	本年支出合计	57	3,706.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,706.44	总计	60	3,706.44

收入决算表
支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,706.44	994.98	2,711.46
201	一般公共服务支出	1,088.96	683.16	405.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.96	487.16	394.80
2010350	事业运行	471.62	471.22	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.34	15.94	394.40
20105	统计信息事务	1.00	1.00
2010506	统计管理	1.00	1.00
20106	财政事务	157.61	151.61	6.00
2010650	事业运行	151.61	151.61
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	9.27	9.27
2011199	其他纪检监察事务支出	9.27	9.27
20132	组织事务	10.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	25.92	20.92	5.00
2013699	其他共产党事务支出	25.92	20.92	5.00
20140	信访事务	3.20	3.20
2014099	其他信访事务支出	3.20	3.20
203	国防支出	6.00	3.00	3.00
20306	国防动员	6.00	3.00	3.00
2030601	兵役征集	6.00	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87
20701	文化和旅游	3.21		3.21
2070109	群众文化	3.21		3.21
20708	广播电视	2.66		2.66
2070899	其他广播电视支出	2.66		2.66
208	社会保障和就业支出	702.24	212.78	489.46
20802	民政管理事务	378.94		378.94
2080208	基层政权建设和社区治理	378.94		378.94
20805	行政事业单位养老支出	273.52	191.14	82.38
2080502	事业单位离退休	199.47	117.09	82.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79
20808	抚恤	28.78	9.64	19.14
2080801	死亡抚恤	28.74	9.60	19.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.04	0.04
20828	退役军人管理事务	21.00	12.00	9.00
2082850	事业运行	12.00	12.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	30.85	24.56	6.29
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00		4.00
21007	计划生育事务	2.29		2.29
2100717	计划生育服务	2.29		2.29
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56
211	节能环保支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	8.00		8.00
2110401	生态保护	8.00		8.00
212	城乡社区支出	940.04	12.00	928.04
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00
21203	城乡社区公共设施	44.13		44.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.13		44.13
21205	城乡社区环境卫生	4.29		4.29
2120501	城乡社区环境卫生	4.29		4.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	879.62		879.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	763.83		763.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.79		115.79
213	农林水支出	574.27	19.82	554.45
21301	农业农村	483.41	15.82	467.59
2130104	事业运行	1.30		1.30
2130105	农垦运行	348.52	15.82	332.70
2130106	科技转化与推广服务	29.13		29.13
2130108	病虫害控制	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	84.68		84.68
2130126	农村社会事业	6.78		6.78
2130135	农业生态资源保护	5.00		5.00
21303	水利	22.86		22.86
2130399	其他水利支出	22.86		22.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	61.00		61.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130706	对村集体经济组织的补助	43.00		43.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.55		110.55
22001	自然资源事务	110.55		110.55
2200106	自然资源利用与保护	110.55		110.55
221	住房保障支出	239.66	39.66	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
22102	住房改革支出	39.66	39.66
2210201	住房公积金	39.66	39.66

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,826.82	一、一般公共服务支出	33	1,088.96	1,088.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	879.62	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	6.00	6.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.87	5.87
	8		八、社会保障和就业支出	40	702.23	702.23
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00
	11		十一、城乡社区支出	43	940.04	60.42	879.62
	12		十二、农林水支出	44	574.27	574.27
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	110.55	110.55
	19		十九、住房保障支出	51	239.66	239.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,706.44	本年支出合计	59	3,706.44	2,826.82	879.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,706.44	总计	64	3,706.44	2,826.82	879.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,826.82	994.98	1,831.84
201	一般公共服务支出	1,088.96	683.16	405.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.96	487.16	394.80
2010350	事业运行	471.62	471.22	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.34	15.94	394.40
20105	统计信息事务	1.00	1.00
2010506	统计管理	1.00	1.00
20106	财政事务	157.61	151.61	6.00
2010650	事业运行	151.61	151.61
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	9.27	9.27
2011199	其他纪检监察事务支出	9.27	9.27
20132	组织事务	10.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	25.92	20.92	5.00
2013699	其他共产党事务支出	25.92	20.92	5.00
20140	信访事务	3.20	3.20
2014099	其他信访事务支出	3.20	3.20
203	国防支出	6.00	3.00	3.00
20306	国防动员	6.00	3.00	3.00
2030601	兵役征集	6.00	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87
20701	文化和旅游	3.21		3.21
2070109	群众文化	3.21		3.21
20708	广播电视	2.66		2.66
2070899	其他广播电视支出	2.66		2.66
208	社会保障和就业支出	702.24	212.78	489.46
20802	民政管理事务	378.94		378.94
2080208	基层政权建设和社区治理	378.94		378.94
20805	行政事业单位养老支出	273.52	191.14	82.38
2080502	事业单位离退休	199.47	117.09	82.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79
20808	抚恤	28.78	9.64	19.14
2080801	死亡抚恤	28.74	9.60	19.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.04	0.04
20828	退役军人管理事务	21.00	12.00	9.00
2082850	事业运行	12.00	12.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	30.85	24.56	6.29
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00		4.00
21007	计划生育事务	2.29		2.29
2100717	计划生育服务	2.29		2.29
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56
211	节能环保支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	8.00		8.00
2110401	生态保护	8.00		8.00
212	城乡社区支出	60.42	12.00	48.42
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00
21203	城乡社区公共设施	44.13		44.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.13		44.13
21205	城乡社区环境卫生	4.29		4.29
2120501	城乡社区环境卫生	4.29		4.29
213	农林水支出	574.27	19.82	554.45
21301	农业农村	483.41	15.82	467.59
2130104	事业运行	1.30		1.30
2130105	农垦运行	348.52	15.82	332.70
2130106	科技转化与推广服务	29.13		29.13
2130108	病虫害控制	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	84.68		84.68
2130126	农村社会事业	6.78		6.78
2130135	农业生态资源保护	5.00		5.00
21303	水利	22.86		22.86
2130399	其他水利支出	22.86		22.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	61.00		61.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130706	对村集体经济组织的补助	43.00		43.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.55		110.55
22001	自然资源事务	110.55		110.55
2200106	自然资源利用与保护	110.55		110.55
221	住房保障支出	239.66	39.66	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
22102	住房改革支出	39.66	39.66
2210201	住房公积金	39.66	39.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.61	302	商品和服务支出	194.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	236.33	30201	办公费	17.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.87	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息
30103	奖金	26.33	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	12.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	167.35	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	10.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	2.38
30109	职业年金缴费	28.79	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.77	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	158.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	28.23	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	11.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	14.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	118.30	30229	福利费	70.75	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.86	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.70
人员经费合计		788.21	公用经费合计					206.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			879.62	879.62		879.62
212	城乡社区支出		879.62	879.62		879.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		879.62	879.62		879.62
2120801	征地和拆迁补偿支出		763.83	763.83		763.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		115.79	115.79		115.79

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.82		0.41		0.41	11.41	11.82		0.41		0.41	11.41

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3706.44 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1182.93 万元，增长46.9 %，主要原因是：本年上级财政下达了共同缔造、清凤街十字路口红绿灯安装项目、基层兽医服务能力提升等项目经费，造成本年收支高于上年。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3706.44 万元，与2023年度相比，收入合计增加1182.93 万元，增长46.9 %。其中：财政拨款收入3706.44 万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3706.44万元，与2023年度相比，支出合计增加1182.93万元，增长46.9%。其中：基本支出994.98万元，占本年支出26.8%；项目支出2711.46万元，占本年支出73.2%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3706.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1182.93万元，增长 46.9%。主要原因是：本年上级财政下达了共同缔造、清凤街十字路口红绿灯安装项目、基层兽医服务能力提升等项目经费，造成本年收支高于上年。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2826.82万元，比2023年度决算数增加303.31万元。增加（减少）主要原因是：本年上级财政下达了共同缔造、清凤街十字路口红绿灯安装项目、基层兽医服务能力提升等项目经费，造成本年收入高于上年。政府性基金预算财政拨款收入879.62万元，比2023年度决算数增加879.62万元。增加主要原因是：本年收到雷家巷征地补偿。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2826.82万元，占本年支出合计的76.3 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.31万元，增长12%。主要原因是：本年上级财政下达了共同缔造、清凤街十字路口红绿灯安装项目、基层兽医服务能力提升等项目经费，造成本年收入高于上年。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2826.82万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1088.96万元，占38.52%。主要是用于管委会工资福利支出、公用经费、综合服务费、经济社会发展等方面。

2.国防支出（类）6万元，占0.2%。主要是用于征兵、国防动员。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出5.87万元，占0.2%。主要是用于群众文化及广电中心以钱养事经费。

3.社会保障和就业（类）支出702.23万元，占24.8%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出、离休人员工资、退休补差人员工资及抚恤金。

4.卫生健康（类）支出30.86万元，占1.1%。主要是用于计划生育服务支出及事业单位医保支出。

5.节能环保（类）支出8万元，占0.3%。主要是用于农村环境保护，秸秆禁烧、兽医工作站环境监管补助。

6.城乡社区（类）支出60.42万元，占2.1%。主要是用于城乡社区规划与管理支出。

7.农林水（类）支出571.27万元，占20.3%。主要是用于农机、农技、畜禽、水利以钱养事支出及对村民委员会和村党支部补助支出。

8.自然资源海洋气象等（类）支出110.55万元，占3.9%。主要是用于耕地进出平衡。

9.住房保障（类）支出239.66万元，占8.5%。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2826.82万元，支出决算为2826.82万元，完成年初预算的100%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为471.62万元，支出决算为471.62万元，完成年初预算的100%，

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为410.34万元，支出决算为410.34万元，完成年初预算的100%，

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，

4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为151.61万元，支出决算为151.61万元，完成年初预算的100%，

5.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%，

7.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为25.92 万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%，

9.一般公共服务支出(类)信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为3.2 万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，

10.国防支出(类)国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为6万元，支出决算为6 万元，完成年初预算的100%，

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21 万元，完成年初预算的100%，

12.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.66 万元，完成年初预算的100%，

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为378.94万元，支出决算为378.94 万元，完成年初预算的100%，

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为199.47万元，支出决算为199.47 万元，完成年初预算的100%，

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.26万元，支出决算为45.26 万元，完成年初预算的100%，

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.79万元，支出决算为28.79 万元，完成年初预算的100%，

17.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.74万元，支出决算为28.74 万元，完成年初预算的100%，

18.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04 万元，完成年初预算的100%，

19.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为12 万元，完成年初预算的100%，

20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9 万元，完成年初预算的100%，

21.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4 万元，完成年初预算的100%，

22.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29 万元，完成年初预算的100%，

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.56万元，支出决算为24.56 万元，完成年初预算的100%，

24.节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为8万元，支出决算为8 万元，完成年初预算的100%，

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12 万元，完成年初预算的100%，

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为44.13万元，支出决算为44.13 万元，完成年初预算的100%，

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29 万元，完成年初预算的100%，

28.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3 万元，完成年初预算的100%，

29.农林水支出(类)农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为348.52万元，支出决算为348.52 万元，完成年初预算的100%，

30.农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为29.13万元，支出决算为29.13 万元，完成年初预算的100%，

31.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为8万元，支出决算为8 万元，完成年初预算的100%，

32.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为84.68万元，支出决算为84.68 万元，完成年初预算的100%，

33.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为6.78 万元，完成年初预算的100%，

34.农林水支出(类)农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为5 万元，完成年初预算的100%，

35.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为22.86万元，支出决算为22.86 万元，完成年初预算的100%，

36.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3 万元，完成年初预算的100%，

37.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为18万元，支出决算为18 万元，完成年初预算的100%，

38.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为43万元，支出决算为43 万元，完成年初预算的100%，

39.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4 万元，完成年初预算的100%，

40.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为110.55万元，支出决算为110.55 万元，完成年初预算的100%，

41.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200 万元，完成年初预算的100%，

42.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.66万元，支出决算为39.66 万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出994.98万元，其中：

人员经费788.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费206.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入879.62万元，本年支出879.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为879.62 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.58 万元，下降4.7 %。决算数较上年减少的主要原因：本年继续压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.41 万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.54 万元，下降57 %。决算数较上年减少的主要原因：本年继续压减“三公”经费支出。。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.41万元，主要用于公车加油、维修保养及过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.03万元，下降2.6 %。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出11.41万元，接待对象主要是上级主管部门，主要是开展业务指导、检查工作。2024年共接待国内来访团组285个，1426人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，清河管理区委员会绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年度清河管理区委员会（汇总）整体支出绩效自评表
填报日期：		2025年1月10日		总分：		99
单位名称：		南漳县清河管理区委员会（汇总）
基本支出总额（万元）		994.98		项目支出总额	2711.46
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）	得分
		部门整体支出总额	3706.44	3706.44	100%	99
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	备注
目标1（30分）：		完成县委下达社会目标管理任务
经济指标	数量指标	完成县委下达经济发展指标
	经济效益指标	完成招商引资和固定资产投资
效益指标	社会效益指标	实现农民和财政双增收
目标2（35分）：		信访稳定
稳定指标	数量指标	无重大安全事项、无越级上访事件发生

	满意指标	群众知晓满意率达98％
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	备注
目标3（25分）：		机关正常运转
产出指标	数量指标	执行中央八项规定，严格控制“三公”经费
	质量指标	保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障
约束性指标（10分）	资金管理	确保财政资金运行安全高效

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

附件: 南漳县清河管理区委员会（汇总）.xlsx

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南漳县清河管理区委员会2024年度部门决算公开

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