财政预决算公开 > 清河区日期：2024-09-23 09:25 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县清河管理区委员会本级2023年度单位决算
目 录
第一部分 南漳县清河管理区委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县清河管理区委员会2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县清河管理区委员会2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县清河管理区委员会概况
1、机关全体工作人员在区党委、管委会的统一领导下开展工作，要认真贯彻执行党的路线方针政策，把思想和行动统一到上级党委、政府和区党委、管委会的决策部署上来，做到政治上同心、目标上同向、工作上同步。
2、机关工作人员要解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实，开拓创新，努力提高政治素质和业务水平，紧扣党委工作中心和本职业务工作，扎实有效地履行岗位职责，保证更好地服务领导决策、服务经济建设、服务基层群众、服务企业发展。
3、坚持民主集中制原则，重要事项集体研究决策，坚决反对自由主义、官僚主义。机关工作人员必须依法行政、热情服务，严格遵守工作纪律，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。
4、机关各项工作实行分级负责制，领导班子成员对党政主要领导负责，科长（主任）对分管领导负责，一般工作人员对科长（主任）负责，一级对一级负责，服从领导和安排。规范工作流程，健全工作制度，提高工作效率。
5、实行科室工作目标责任制和个人岗位目标责任制，做到工作有章可循，目标明确，职责分明。建立工作目标和岗位绩效考核奖惩制度，对工作人员的德、能、勤、绩、廉进行全面考核，奖优罚劣。
6、机关工作人员对职责范围内的事项要认真负责，按程序和时限积极主动办理，保证质量。各科室之间要互相配合、互相支持、分工协作，充分发挥整体作用，保证各项工作任务顺利完成。
7、实行政务公开制度、服务承诺制度、首问负责制度、限时办结制度、一次性告知制度、责任追究制度、重大问题逐级报告制度，加强内部管理，规范工作秩序， 树立良好形象，充分发挥个人积极性和整体效能，做到科学决策、政令统一、规范有序、高效创新。
8、规范人事管理，坚持德才兼备、任人唯贤的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的用人原则。有计划地对工作人员进行岗位业务培训，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、爱岗敬业的干部职工队伍。
9、建立工作督查制度，对上级督查事项和区党委、管委会集体研究确定的重点事项实行督查，保证各项工作计划和目标的实现。
10、建立和强化监督制约机制，促使机关工作人员自觉遵守《中国共产党章程》、《准则》、《条例》和各项规章制度，加强勤政廉政建设，坚决反对“四风”，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
二、机构设置情况
党政综合办公室；经济发展科；人事与社会事务管理科。
第二部分 2023年度部门决算表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2，324.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 855.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.07 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 764.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 122.02 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 274.47 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 207.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 50.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2，324.11 | 本年支出合计 | 58 | 2，324.11 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2，324.11 | 总计 | 62 | 2，324.11 |
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2，324.11 | 2，324.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 855.99 | 855.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 845.99 | 845.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 845.99 | 845.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 764.27 | 764.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 483.47 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 483.47 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.79 | 193.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.98 | 107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.77 | 58.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.35 | 41.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.92 | 118.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 105.60 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 274.47 | 274.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 198.18 | 198.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130105 | 农垦运行 | 119.08 | 119.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 32.93 | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2，324.11 | 958.79 | 1，365.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 855.99 | 800.05 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 845.99 | 800.05 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 845.99 | 800.05 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 764.27 | 85.81 | 678.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 483.47 | 0.00 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 483.47 | 0.00 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.79 | 85.81 | 107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.98 | 0.00 | 107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.77 | 58.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 87.01 | 0.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 87.01 | 0.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.35 | 26.99 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 122.02 | 0.00 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.92 | 0.00 | 118.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.32 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 274.47 | 0.00 | 274.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 198.18 | 0.00 | 198.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130105 | 农垦运行 | 119.08 | 0.00 | 119.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.17 | 0.00 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 32.93 | 0.00 | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 207.93 | 45.93 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2，324.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 855.99 | 855.99 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 764.27 | 764.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.35 | 41.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 274.47 | 274.47 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2，324.11 | 本年支出合计 | 59 | 2，324.11 | 2，324.11 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2，324.11 | 总计 | 64 | 2，324.11 | 2，324.11 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2，324.11 | 958.79 | 1，365.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 855.99 | 800.05 | 55.94 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 845.99 | 800.05 | 45.94 |
2010350 | 事业运行 | 845.99 | 800.05 | 45.94 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 |
20701 | 文化和旅游 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
2070109 | 群众文化 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
20708 | 广播电视 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 764.27 | 85.81 | 678.46 |
20802 | 民政管理事务 | 483.47 | 0.00 | 483.47 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 483.47 | 0.00 | 483.47 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.79 | 85.81 | 107.98 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.98 | 0.00 | 107.98 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.77 | 58.77 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 87.01 | 0.00 | 87.01 |
2080801 | 死亡抚恤 | 87.01 | 0.00 | 87.01 |
210 | 卫生健康支出 | 41.35 | 26.99 | 14.36 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21007 | 计划生育事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 122.02 | 0.00 | 122.02 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.92 | 0.00 | 118.92 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.32 | 0.00 | 13.32 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 105.60 | 0.00 | 105.60 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
213 | 农林水支出 | 274.47 | 0.00 | 274.47 |
21301 | 农业农村 | 198.18 | 0.00 | 198.18 |
2130105 | 农垦运行 | 119.08 | 0.00 | 119.08 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.17 | 0.00 | 26.17 |
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 32.93 | 0.00 | 32.93 |
21303 | 水利 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
221 | 住房保障支出 | 207.93 | 45.93 | 162.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.93 | 45.93 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.93 | 45.93 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 637.29 | 302 | 商品和服务支出 | 103.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 154.39 | 30201 | 办公费 | 4.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.19 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 12.83 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 274.79 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 12.83 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.04 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | 3.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 205.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 26.24 | 30216 | 培训费 | 2.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 152.88 | 30229 | 福利费 | 45.15 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.95 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.30 | ||||||
人员经费合计 | 842.96 | 公用经费合计 | 115.83 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.47 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 10.51 | 11.47 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 10.51 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2324.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加448.55万元，增长24 ％，主要原因是发放22－23年绩效奖励工资。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2324.11万元，与2022年度相比，收入合计增加448.55万元，增长24％，主要原因是增加22－23年绩效奖励工资。
其中：财政拨款收入2324.11万元，占本年收入100％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2324.11万元，与2022年度相比，支出合计增加448.55万元，增长24％，主要原因是发放22－23年绩效奖励工资。其中：基本支出958.79万元，占本年支出41％；项目支出1365.32万元，占本年支出59％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2324.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加448.55万元，增长24％。主要原因是发放22－23年绩效奖励工资。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2324.11万元，比2022年度决算数增加448.55万元。增加主要原因是发放22－23年绩效奖励工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2324.11万元，占本年支出合计的100 ％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.55万元，增长24％。主要原因是发放22－23年绩效奖励工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2324.11万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务（类）支出855.99万元，占36.8％。主要是用于管委会工资福利支出、公用经费、综合服务费、经济社会发展等方面。
2．文化旅游体育与传媒（类）支出8.07万元，占0.3％。主要是用于群众文化及广电中心以钱养事经费。
3． 社会保障和就业（类）支出764.27万元，占32.9％。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、离休人员工资、退休补差人员工资及抚恤金。
4．卫生健康（类）支出41.35万元，占1.8％。主要用于计划生育服务支出及事业单位医保支出。
5． 城乡社区（类）支出122.02万元，占5.3％。主要用于城乡社区规划与管理支出。
6． 农林水（类）支出274.47万元，占11.8％。主要用于农机、农技、畜禽、水利以钱养事支出及对村民委员会和村党支部补助支出。
7． 住房保障（类）支出207.93万元，占8.9％。主要用于缴纳住房公积金。
8．灾害防治及应急管理（类）支出50万元，占2.2％。主要用于水毁后修复资金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2324.11万元，支出决算为2324.11万元，完成年初预算的100％。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为845.99万元，支出决算为845.99万元，完成年初预算的100％。
2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100％。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100％。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100％。
5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为483.47万元，支出决算为483.47万元，完成年初预算的100％。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为107.98万元，支出决算为107.98万元，完成年初预算的100％。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.77万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的100％。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的100％。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为87.01万元，支出决算为87.01万元，完成年初预算的100％。
10．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％
11．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100％。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.99万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的100％。
13．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100％。
14．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为105.6万元，支出决算为105.6万元，完成年初预算的100％。
15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100％。
16．农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为119.08万元，支出决算为119.08万元，完成年初预算的100％。
17．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为26.17万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的100％。
18．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100％。
19．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为32.93万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的100％。
20．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100％。
21．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％。
22．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100％。
23．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100％。
24． 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100％。
25． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.93万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的100％。
26．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出958.79万元，其中：
人员经费842.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费115.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成预算的100％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成年初预算的100％；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费0.95万元，完成年初预算的100％，比年初预算增加（减少）0万元。主要用于公务用车加油、维系、保养及路桥费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费支出决算为10.51万元，完成年初预算的100％，比年初预算增加（减少）0万元。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出10.51万元，接待对象主要是上级管理部门，主要是开展业务指导交流工作。2023年共接待国内来访团组个，人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额 0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，清河管理区委员会绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
本年项目绩效自评综述：项目全年预算数为1365.32万元，执行数为1365.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成县委下达社会目标管理任务；二是信访维稳；三是机关正常运转。发现的问题及原因：经核对，本年度项目未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：将继续按照年初预算项目绩效申报表各项指标要求规范使用资金，确保资金发挥最大的社会效益。
2023年度清河管理区委员会本级整体支出绩效自评表 | ||||||
填报日期： | 2023年10月15日 | 总分： | 99 | |||
单位名称： | 南漳县清河管理区委员会本级 | |||||
基本支出总额（万元） | 958.79 | 项目支出总额 | 1365.32 | |||
预算执行情况（万元） （xx分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | ||
部门整体支出总额 | 2324.11 | 2324.11 | 100％ | 99 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
目标1（30分）： | 完成县委下达社会目标管理任务 | |||||
经济指标 | 数量指标 | 完成县委下达经济发展指标 | ||||
经济效益指标 | 完成招商引资和固定资产投资 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现农民和财政双增收 | ||||
目标2（35分）： | 信访稳定 | |||||
稳定指标 | 数量指标 | 无重大安全事项、无越级上访事件发生 | ||||
满意指标 | 群众知晓满意率达98％ | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
目标3（25分）： | 机关正常运转 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 执行中央八项规定，严格控制“三公”经费 | ||||
质量指标 | 保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障 | |||||
约束性指标（10分） | 资金管理 | 确保财政资金运行安全高效 | ||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
本单位无财政专项支出、专项转移支付
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2．…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
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