财政预决算公开 > 清河区日期：2024-09-23 09:15 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县清河管理区退役军人服务站2023年度单位决算
目 录
第一部分南漳县清河管理区退役军人服务站概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分南漳县清河管理区退役军人服务站2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分南漳县清河管理区退役军人服务站2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第一部分 南漳县清河管理区退役军人服务站概况
一、单位主要职责
更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反馈、立功喜报送达、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边。
二、机构设置情况
南漳县清河管理区退役军人服务站。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 29.82 | 本年支出合计 | 58 | 29.82 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 29.82 | 总计 | 62 | 29.82 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 29.82 | 本年支出合计 | 59 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 29.82 | 总计 | 64 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 21.01 | 21.01 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 21.01 | 21.01 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 24.14 | 302 | 商品和服务支出 | 2.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4.03 | 30201 | 办公费 | 0.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.44 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.68 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.78 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | ||||||
人员经费合计 | 27.12 | 公用经费合计 | 2.69 | |||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为29.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3.19万元，下降9.66 ％，主要原因是本年度1名干部退休。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计29.82万元，与2022年度相比，收入合计减少3.19万元，下降9.66 ％，主要原因是本年度1名干部退休。
其中：财政拨款收入29.82万元，占本年收入100％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计29.82万元，与2022年度相比，支出合计减少3.19万元，下降9.66 ％，主要原因是本年度1名干部退休。
其中：基本支出29.82万元，占本年支出100％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为29.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.19万元，下降9.66 ％，主要原因是本年度1名干部退休。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入29.82万元，比2022年度决算数减少3.19万元，下降9.66 ％，主要原因是本年度1名干部退休。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出29.82万元，占本年支出合计的100 ％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.19万元，下降9.66 ％，主要原因是本年度1名干部退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出29.82万元，主要用于以下方面：
1．社会保障和就业支出（类）27.78万元，占93％。主要用于职工工资、养老缴费及公用支出。
2． 卫生健康支出（类）0.83万元，占3％。主要用于事业单位医保支出。
3． 住房保障支出（类）1.22万元，占4％。主要用于缴纳住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.82万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的100％。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2．09万元，完成年初预算的100％。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100％。
3．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.01万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的100％。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100％。
4． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29.82万元，其中：
人员经费27.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费支出决算为0.93万元，完成年初预算的100％，比年初预算增加（减少）0万元。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.93万元，接待对象主要是上级主管部门，主要是开展退役军人事务指导检查工作。2023年共接待国内来访团组19个，155人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年无政府采购支出
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，南漳县清河管理区退役军人服务站绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2023年度清河管理区退役军人服务站整体支出绩效自评表 | ||||||
填报日期： | 2023年10月15日 | 总分： | 99 | |||
单位名称： | 南漳县清河管理区退役军人服务站 | |||||
基本支出总额（万元） | 29.82 | 项目支出总额 | 0 | |||
预算执行情况（万元） （xx分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | ||
部门整体支出总额 | 29.82 | 29.82 | 100％ | 99 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
目标1（30分）： | 完成县委下达社会目标管理任务 | |||||
经济指标 | 数量指标 | 完成县委下达经济发展指标 | ||||
经济效益指标 | 完成招商引资和固定资产投资 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现农民和财政双增收 | ||||
目标2（35分）： | 信访稳定 | |||||
稳定指标 | 数量指标 | 无重大安全事项、无越级上访事件发生 | ||||
满意指标 | 群众知晓满意率达98％ | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
目标3（25分）： | 机关正常运转 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 执行中央八项规定，严格控制“三公”经费 | ||||
质量指标 | 保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障 | |||||
约束性指标（10分） | 资金管理 | 确保财政资金运行安全高效 | ||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2．…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
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