清河管理区2025年部门预算公开

日期：2025-01-17 11:40 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

清河管理区2025年部门（单位）预算

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　清河管理区2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

清河管理区概况

一、主要职责

1、机关全体工作人员在区党委、管委会的统一领导下开展工作，要认真贯彻执行党的路线方针政策，把思想和行动统一到上级党委、政府和区党委、管委会的决策部署上来，做到政治上同心、目标上同向、工作上同步。

2、机关工作人员要解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实，开拓创新，努力提高政治素质和业务水平，紧扣党委工作中心和本职业务工作，扎实有效地履行岗位职责，保证更好地服务领导决策、服务经济建设、服务基层群众、服务企业发展。

3、坚持民主集中制原则，重要事项集体研究决策，坚决反对自由主义、官僚主义。机关工作人员必须依法行政、热情服务，严格遵守工作纪律，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。

4、机关各项工作实行分级负责制，领导班子成员对党政主要领导负责，科长（主任）对分管领导负责，一般工作人员对科长（主任）负责，一级对一级负责，服从领导和安排。规范工作流程，健全工作制度，提高工作效率。

5、实行科室工作目标责任制和个人岗位目标责任制，做到工作有章可循，目标明确，职责分明。建立工作目标和岗位绩效考核奖惩制度,对工作人员的德、能、勤、绩、廉进行全面考核，奖优罚劣。　　

6、机关工作人员对职责范围内的事项要认真负责，按程序和时限积极主动办理，保证质量。各科室之间要互相配合、互相支持、分工协作，充分发挥整体作用，保证各项工作任务顺利完成。

7、实行政务公开制度、服务承诺制度、首问负责制度、限时办结制度、一次性告知制度、责任追究制度、重大问题逐级报告制度，加强内部管理，规范工作秩序, 树立良好形象，充分发挥个人积极性和整体效能，做到科学决策、政令统一、规范有序、高效创新。

8、规范人事管理，坚持德才兼备、任人唯贤的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的用人原则。有计划地对工作人员进行岗位业务培训，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、爱岗敬业的干部职工队伍。

9、建立工作督查制度，对上级督查事项和区党委、管委会集体研究确定的重点事项实行督查，保证各项工作计划和目标的实现。

10、建立和强化监督制约机制，促使机关工作人员自觉遵守《中国共产党章程》、《准则》、《条例》和各项规章制度，加强勤政廉政建设，坚决反对“四风”，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

二、部门机构

党政综合办公室；经济发展科；人事与社会事务管理科。

三、部门预算单位构成

清河管理区下设三个二级预算单位，分别是：清河管委会本级、清河财政所、清河退役军人服务站。

第二部分

清河管理区2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，清河管理区2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。清河管理区2025年收支总预算1571.92万元，较2024年1812.03万元减少240.11万元。主要原因是：落实“过紧日子”，进一步压减公用经费及项目经费。

二、部门预算收入情况说明

清河区2025年预算收入1571.92万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）1531.64万元，占比97%，其他收入40.28万元，占比3%。

三、部门预算支出情况说明

清河区2025年预算支出1571.92万元，其中：基本支出778.59万元，占比49.5%；项目支出793.33万元，占比50.5%。

四、预算收支增减变化情况

清河区2025年预算收支1571.92万元，较2024年预算收支1812.03万元减少240.11万元。主要原因是：落实“过紧日子”，进一步压减公用经费及项目经费。

五、财政拨款收支预算情况说明

清河区财政拨款收支1531.64万元，其中：基本支出738.31万元，占比48%，项目支出793.33万元，占比52%。

六、一般公共预算支出情况说明

清河管理区2025年一般公共服务支出667.76万，其中：基本支出456.49万元，占比68%，项目支出211.27万元，占比32%；国防支出3万元，其中：项目支出3万元，占比100%；社会保障和就业支出275.58万元，其中：基本支出208.75万元，占比76%，项目支出66.83万元，占比24%；卫生健康支出28.16万元，其中：基本支出28.16万元，占比100%；农林水支出512.23万元，其中：项目支出512.23万元，占比100%；住房保障支出44.91万元，其中：基本支出44.91万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

清河管理区2024年工资福利支出526.81万元，其中：基本工资152.28万元，占比28.9%；津贴补贴35.31万元，占比6.7%；奖金108.47万元，占比20.6%；绩效工资78.18万元，占比14.8%；机关事业单位基本养老支出53.01万元，占比10.1%；职业年金缴费26.5万元，占比5%；职工基本医疗保险缴费28.16万元，占比5.3%；住房公积金44.91万元，占比8.6%。商品和服务支出62.33万元，其中：办公费7.7万元，占比12.4%；印刷费0.5万元，占比0.8%；水费0.8万元，占比1.3%；电费1.3万元，占比2.1%；邮电费0.9万元，占比1.4%；差旅费1.5万元，占比2.4%；会议费0.2万元，占比0.3%；培训费0.5万元，占比0.8%；公务接待费28.56万元，占比45.8%；工会经费0.5万元，占比0.8%；福利费15.72万元，占比25.2%；公务用车运行维护费0.5万元，占比0.8%；其他商品和服务支出3.65万元，占比5.9%。对个人和家庭的补助149.17万元，其中离休费28.23万元，占比18.9%；退休费119.03万元，占比79.8%；生活补助1.9万元，占比1.3%。