清河管理区财政所 2025年部门（单位）预算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　清河管理区财政所2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

清河管理区财政所概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇预算资金运作。

2.负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预（决）算编制，预算执行、非税收征管、财政转移支付和专项资金监督管理。

3.落实“一卡通”实施，通过“一卡通”对耕地地力保护补贴、水稻、小麦、玉米补贴等资金的发放和监管。

4.实施镇级预算部门财务代管，资产监督和管理。负责本级国有资产管理和政府债务管理、行政事业性票据管理。负责全镇村级资金、资产和资源的“三资”代理工作。

5.负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇级预算资金使用，编制财政预算。

6.负责财政专项资金管理，协助镇级两级清收债权、化解债务。

7.负责全镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产保值增值。

8.认真完成县局党委、区党委交办的其它事项。

二、部门机构

清河管理区财政所，无下设机构。

三、部门预算单位构成

2025年部门预算共包括1个单位。即清河管理区财政所。

第二部分

清河管理区财政所2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，清河财政所2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。清河财政所2025年收支总预算124.33万元，比 2024年预算123.35万元增加0.98万元，增长0.8%，原因：主要是由于人员晋级、工资、社保、公积金等增加。

二、部门预算收入情况说明

本单位2025年预算收入124.33万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）119.29万元，占比95.94%，其他收入5.04万元，占比4.06%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2025年预算支出124.33万元，其中：基本支出110.15万元，占比89%，，项目支出20.24万元，占比11%。

四、预算收支增减变化情况

本单位2025年收支总预算124.33万元，比 2024年预算123.35万元增加0.98万元，增长0.8%，原因：主要是由于人员晋级、工资、社保、公积金等增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款收支预算119.29万元，其中：基本支出99.05万元，占比83.04%，项目支出20.24万元，占比16.96%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共服务支出88.27万，其中：基本支出68.03万元，占比77%，项目支出20.24万元，占比23%；社会保障和就业支出19.2万元，其中：基本支出19.2万元，占比100%；卫生健康支出4.5万元，其中：基本支出4.5万元，占比100%；住房保障支出7.32万元，其中：基本支出7.32万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年工资福利支出85.56万元，其中：基本工资22.96万元，占比26.83%；津贴补贴5.88万元，占比6.87%；奖金19.34万元，占比22.61%；绩效工资12.84万元，占比15.01%；机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元，占比9.91%；职业年金缴费4.24万元，占比4.96%；职工基本医疗保险缴费4.50万元，占比5.26%；住房公积金7.32万元，占比8.55%。。商品和服务支出6.06万元，其中：办公费1.50万元，占比24.75%；印刷费0.30万元，占比4.95%；水费0.30万元，占比4.95%；电费0.30万元，占比4.95%；邮电费0.40万元，占比6.60%；差旅费0.30万元，占比4.95%；培训费0.30万元，占比4.95%；公务接待费2.00万元，占比33.00%；福利费0.46万元，占比7.59%；其他商品和服务支出0.20万元，占比3.30%。对个人和家庭的补助7.43万元，其中：退休费6.48万元，占比87.21%；生活补助0.95万元，占比12.79%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费支出2万元，其中因公出国(境)费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元，较2024年较少1万元。减少原因：严格落实中央八项规定，严控接待规模和标准。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算2万元主要用于货物采购。较上年减少1万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，清河管理区财政所占有使用国有资产98.33万元，其中：土地、房屋及构筑物66.75万元，通用设备24.27万元，家用家具7.32万元。

十三、预算绩效情况说明

清河管理区财政所认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

第四部分

清河管理区财政所2025年部门预算表和绩效目标表

7 清河财政所综合服务费-项目绩效申报表.xlsx

清河管理区财政所2025年预算公开表.xls