清河退役军人服务站

2025年部门（单位）预算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　清河退役军人服务站2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

清河管理区退役军人服务站概况

一、主要职责

更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反馈、立功喜报送达、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边。

二、部门机构

清河管理区退役军人服务站，下设无科室

三、部门预算单位构成

清河管理区退役军人服务站在职在编1人

第二部分

清河管理区退役军人服务站2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，清河退役军人服务站2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。清河退役军人服务站2025年收支总预算19.73万元，比 2024 年预算万元减少2.71万元，减少12.07%，原因：主要是落实“过紧日子”，进一步压减公用经费。

二、部门预算收入情况说明

本单位2025年预算收入19.73，其中：财政拨款收入（含非税收入）18.89万元，占比95.74%，其他收入0.84万元，占比4.26%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2025年预算支出，其中：基本支出14.73万元，占比74.66%，项目支出5万元，占比25.34%

四、预算收支增减变化情况

本单位2025年收支总预算19.73万元，比 2024 年预算万元减少2.71万元，减少12.07%，原因：主要是落实“过紧日子”，进一步压减公用经费。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款收支预算18.89万元，其中：基本支出13.89万元，占比73.53%，项目支出5万元，占比26.47%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年社会保障和就业支出12.11万元，其中：基本支出7.11元，占比59%，项目支出5万元，占比41%；卫生健康支出0.67万元，其中：基本支出0.67万元，占比100%；住房保障支出1.11万元，其中：基本支出1.11万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年工资福利支出28.59万元，其中：基本工资3.19万元，占比24.72%；津贴补贴0.96万元，占比7.44%；奖金3.00万元，占比23.24%；绩效工资2.08万元，占比16.11%；机关事业单位基本养老保险缴费1.27万元，占比9.84%；职业年金缴费0.63万元，占比 4.88%；职工基本医疗保险缴费；0.6万元，占5.21%；住房公积金1.11万元，占比8.60%。商品和服务支出0.98万元，其中：办公费0.2万元，占比20.41%；差旅费0.2万元，占比20.41%；公务接待费0.56万元，占比57.14%；福利费0.02万元，占比2.04%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2025年“三公”经费支出0.56万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。较2024年减少0.64万元。原因：主要是严格落实中央八项规定，严控接待规模和标准。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算0.5万元，主要用于货物采购。较上年减少0.5万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明

本单位截止2024年12月31日国有资产0.35万元，2023年购入打印机1台。

十三、预算绩效情况说明

清河退役军人服务站会认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

第四部分

清河管理区退役军人服务站2025年部门预算表和绩效目标表

9 退役军人服务专项经费-项目绩效申报表.xlsx

清河管理区退役军人服务站2025年预算公开表.xls