清河管理区2026年部门预算公开

日期：2026-01-20 16:00 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

2026年清河管理区部门预算

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年清河管理区部门预算表和绩效目标表

第一部分　

清河管理区概况

一、主要职责

1、机关全体工作人员在区党委、管委会的统一领导下开展工作，要认真贯彻执行党的路线方针政策，把思想和行动统一到上级党委、政府和区党委、管委会的决策部署上来，做到政治上同心、目标上同向、工作上同步。

2、机关工作人员要解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实，开拓创新，努力提高政治素质和业务水平，紧扣党委工作中心和本职业务工作，扎实有效地履行岗位职责，保证更好地服务领导决策、服务经济建设、服务基层群众、服务企业发展。

3、坚持民主集中制原则，重要事项集体研究决策，坚决反对自由主义、官僚主义。机关工作人员必须依法行政、热情服务，严格遵守工作纪律，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。

4、机关各项工作实行分级负责制，领导班子成员对党政主要领导负责，科长（主任）对分管领导负责，一般工作人员对科长（主任）负责，一级对一级负责，服从领导和安排。规范工作流程，健全工作制度，提高工作效率。

5、实行科室工作目标责任制和个人岗位目标责任制，做到工作有章可循，目标明确，职责分明。建立工作目标和岗位绩效考核奖惩制度,对工作人员的德、能、勤、绩、廉进行全面考核，奖优罚劣。　　

6、机关工作人员对职责范围内的事项要认真负责，按程序和时限积极主动办理，保证质量。各科室之间要互相配合、互相支持、分工协作，充分发挥整体作用，保证各项工作任务顺利完成。

7、实行政务公开制度、服务承诺制度、首问负责制度、限时办结制度、一次性告知制度、责任追究制度、重大问题逐级报告制度，加强内部管理，规范工作秩序, 树立良好形象，充分发挥个人积极性和整体效能，做到科学决策、政令统一、规范有序、高效创新。

8、规范人事管理，坚持德才兼备、任人唯贤的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的用人原则。有计划地对工作人员进行岗位业务培训，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、爱岗敬业的干部职工队伍。

9、建立工作督查制度，对上级督查事项和区党委、管委会集体研究确定的重点事项实行督查，保证各项工作计划和目标的实现。

10、建立和强化监督制约机制，促使机关工作人员自觉遵守《中国共产党章程》、《准则》、《条例》和各项规章制度，加强勤政廉政建设，坚决反对“四风”，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

二、部门机构。

南漳县清河管理区委员会设置 3 个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展科、人事与社会事务管理科。

三、部门预算单位构成

南漳县清河管理区委员会部门预算单位共 4 个，分别为：南漳县清河管理区委员会本级（073001）、南漳县清河管理区财政所（073002）、南漳县清河管理区退役军人服务站（073003）、南漳县清河管理区财政预算（073004）。其中管委会本级、财政所、退役军人服务站为二级预算单位。

第二部分

清河管理区2026年部门预算安排情况说明

部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县清河管理区委员会 2026 年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。南漳县清河管理区委员会 2026 年收支总预算1510.80 万元。较2025年1571.92万元减少61.12万元。主要原因是：落实“过紧日子”，进一步压减公用经费及项目经费。

二、部门预算收入情况说明

南漳县清河管理区委员会 2026 年预算收入 1510.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1459.36 万元，占比 96.6%，其他收入 51.44 万元，占比 3.4%。

三、部门预算支出情况说明

南漳县清河管理区委员会 2026 年预算支出 1510.80 万元，其中：基本支出 855.65 万元，占比 56.6%；项目支出 655.15 万元，占比 43.4%。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

南漳县清河管理区委员会 2026 年预算收支 1510.80 万元，较 2025 年预算收支 1571.92 万元减少 61.12 万元，主要原因是：落实 “过紧日子” 财政要求，对非刚性、低效项目经费进行压减，同时统筹资金优先保障人员薪酬、社保、公积金等刚性基本支出，优化财政资金使用结构。

五、财政拨款收支预算情况说明

南漳县清河管理区委员会 2026 年财政拨款收支 1459.36 万元（均为一般公共预算拨款），其中：基本支出 804.21 万元，占比 55.11%，项目支出 655.15 万元，占比 44.89%。无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收支，无财政拨款上年结转结余。

六、一般公共预算支出情况说明

南漳县清河管理区委员会 2026 年一般公共预算支出 1459.36 万元，其中：

一般公共服务支出 807.59 万元，其中基本支出 501.10 万元，占比 62.05%，项目支出 306.49 万元，占比 37.95%；

社会保障和就业支出 225.14 万元，其中基本支出 220.14 万元，占比 97.78%，项目支出 5.00 万元，占比 2.22%；

卫生健康支出 31.54 万元，全部为基本支出，占比 100%，无项目支出；

农林水支出 343.66 万元，全部为项目支出，占比 100%，无基本支出；

住房保障支出 51.43 万元，全部为基本支出，占比 100%，无项目支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

清河管理区 2026 年工资福利支出600.64 万元，占比 74.69%，其中：基本工资 188.02 万元，占比 31.30%；津贴补贴 37.47 万元，占比 6.24%；奖金 120.60 万元，占比 20.08%；绩效工资 82.53 万元，占比 13.74%；机关事业单位基本养老保险缴费 59.37 万元，占比 9.88%；职业年金缴费 29.68 万元，占比 4.94%；职工基本医疗保险缴费 31.54 万元，占比 5.25%；住房公积金 51.43 万元，占比 8.56%。商品和服务支出52.95 万元，占比 6.58%，其中：办公费 8.70 万元，占比 16.43%；印刷费 0.20 万元，占比 0.38%；水费 0.80 万元，占比 1.51%；电费 1.60 万元，占比 3.02%；邮电费 1.00 万元，占比 1.89%；差旅费 1.80 万元，占比 3.40%；会议费 0.20 万元，占比 0.38%；培训费 0.80 万元，占比 1.51%；公务接待费 27.80 万元，占比 54.39%；劳务费 2.00 万元，占比 3.78%；委托业务费 1.88 万元，占比 3.55%；公务用车运行维护费 1.00 万元，占比 1.89%；其他交通费用 1.40 万元，占比 0.76%；其他商品和服务支出 3.77 万元，占比 7.12%。对个人和家庭的补助150.63 万元，占比 18.73%，其中离休费 29.91 万元，占比 19.85%；退休费 118.81 万元，占比 78.87%；生活补助 1.90 万元，占比 1.26%。