2026年清河退役军人服务站预算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年清河退役军人服务站预算表和绩效目标表

第一部分　

清河退役军人服务站概况

一、主要职责

更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反馈、立功喜报送达、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边。

二、部门机构

清河管理区退役军人服务站，下设无科室

三、部门预算单位构成

清河管理区退役军人服务站在职在编1人

第二部分

清河退役军人服务站2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，清河退役军人服务站2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即清河退役军人服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。清河退役军人服务站 2026 年收支总预算 23.04 万元，比 2025 年预算 19.73 万元增加 3.31 万元，增长 16.78%，原因：主要是人员工资、社保、公积金等相关经费调整增加。

二、部门预算收入情况说明

本单位 2026 年预算收入 23.04 万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）21.36 万元，占比 92.71%，其他收入 1.68 万元，占比 7.29%。

三、部门预算支出情况说明

本单位 2026 年预算支出 23.04 万元，其中：基本支出 18.04 万元，占比 78.29%，项目支出 5.00 万元，占比 21.71%。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

本单位 2026 年收支总预算 23.04 万元，比 2025 年预算 19.73 万元增加 3.31 万元，增长 16.78%，原因：主要是人员工资、社保、公积金等相关经费调整增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2026 年财政拨款收支预算 21.36 万元，其中：基本支出 16.36 万元，占比 76.59%，项目支出 5.00 万元，占比 23.41%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位 2026 年一般公共预算支出 21.36 万元，其中：社会保障和就业支出 19.38 万元，基本支出 14.38 万元，占比 74.20%，项目支出 5.00 万元，占比 25.80%；卫生健康支出 0.74 万元，其中：基本支出 0.74 万元，占比 100%；住房保障支出 1.24 万元，其中：基本支出 1.24 万元，占比 100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2026 年工资福利支出 14.42 万元，其中：基本工资 4.06 万元，占比 28.15%；津贴补贴 0.98 万元，占比 6.80%；奖金 3.16 万元，占比 21.91%；绩效工资 2.14 万元，占比 14.84%；机关事业单位基本养老保险缴费 1.40 万元，占比 9.71%；职业年金缴费 0.70 万元，占比 4.85%；职工基本医疗保险缴费 0.74 万元，占比 5.13%；住房公积金 1.24 万元，占比 8.60%。商品和服务支出 1.94 万元，其中：办公费 0.88 万元，占比 45.36%；差旅费 0.20 万元，占比 10.31%；公务接待费 0.80 万元，占比 41.24%；其他商品和服务支出 0.06 万元，占比 3.09%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年 “三公” 经费支出 0.80 万元，其中：因公出国 (境) 费 0 万元，公务接待费 0.80 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。较 2025 年增加 0.24 万元，原因：因工作开展需要，公务接待相关经费据实调整。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算0.7万元，主要用于货物采购。较上年增加0.2万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明

本单位截止2024年12月31日国有资产3.17万元，全部为设备类资产。

十三、预算绩效情况说明

清河退役军人服务站会认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

第四部分

9 退役军人服务专项经费-项目绩效申报表.xlsx

清河退役军人服务站2026年预算公开报表.xls