财政预决算公开 > 县土地征收办日期：2018-09-04 11:19 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
土地和房屋征收管理办公室 2018年
部门预算
一、部门主要职责： 1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。
二、部门机构设置：根据“三定方案（南机编[2012]35号、南机编[2014]58号）” 内设三个科室：法规科、督查科、办公室，核定主任1名（由政府办副主任兼任），副主任2名。
三、部门人员编制：征收办人员编制20人，实有人数16人，目前工作人员组织、人事关系全部落在县政府办。
四、部门预算编制说明：
1、征收办2018年县级预算总收入142.78万元，其中：财政拨款（补助）141.28万元，国有资产收益拨款1.5万元。2018年收入预算对比2017年增加11.77万元，主要原因：人员经费增加。
2、2018年征收办预算支出总额141.28万元，对比2017年增加11.77万元，主要原因：人员经费增加。
3、机关运行经费8万元，其中：办公费2万元、水电费1万元、邮政费1万元、差旅费1万元、维修费1万元、公务接待费2万元。
4、征收办2017年政府采购预算为15万元，其中：办公设备、办公桌椅、电信服务等采购。
5、三公经费预算2万元，其中：公务接待费2万元。
五、名词解释：
1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
南漳县 土地和房屋征收管理办公室 2018年
部门预算表(附后)
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土地和房屋征收管理办公室2018年收支预算 总表（1） |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
142.78 |
一般公共服务 |
123.11 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
142.78 |
公共安全 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
|
|
事业收入 |
|
科学技术 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
5.82 |
|
其他收入 |
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.35 |
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
其他支出 |
1.5 |
|
本年收入合计 |
142.78 |
本年支出合计 |
142.78 |
|
上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
|
动用事业基金 |
|
|
|
|
收入总计 |
142.78 |
支出总计 |
142.78 |
|
土地和房屋征收管理办公室2018年收入预算总表（2） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
预算数 |
|||||
|
财政拨款收入 |
142.78 |
|||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
142.78 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|||||
|
事业收入 |
|
|||||
|
事业单位经营收入 |
|
|||||
|
上级补助收入 |
|
|||||
|
附属单位上缴收入 |
|
|||||
|
其他收入 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
142.78 |
|||||
|
土地和房屋征收管理办公室2018年支出预算总表 （3） |
|||||||
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目（按功能分类） |
预算数 |
||||||
|
一般公共服务 |
123.11 |
||||||
|
公共安全 |
|
||||||
|
教育 |
|
||||||
|
科学技术 |
|
||||||
|
文化体育与传媒 |
|
||||||
|
社会保障和就业 |
|
||||||
|
医疗卫生 |
5.82 |
||||||
|
节能环保 |
|
||||||
|
城乡社区事务 |
|
||||||
|
农林水事务 |
|
||||||
|
交通运输 |
|
||||||
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
||||||
|
商业服务业等事务 |
|
||||||
|
国土资源气象等事务 |
|
||||||
|
粮油物资管理事务 |
|
||||||
|
住房保障支出 |
12.35 |
||||||
|
粮油物资储备事务 |
|
||||||
|
其他支出 |
1.5 |
||||||
|
本年支出合计 |
142.78 |
||||||
|
土地和房屋征收管理办公室2018年财政拨款收支总表（4） |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
142.78 |
一般公共服务 |
123.11 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
142.78 |
公共安全 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
医疗卫生 |
5.82 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.35 |
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
其他支出 |
1.5 |
|
本年收入合计 |
142.78 |
本年支出合计 |
142.78 |
|
土地和房屋征收管理办公室2018年一般公共预算支出表（5） |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
|
合计 |
141.28 |
111.28 |
30 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
123.11 |
93.11 |
30 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
123.11 |
93.11 |
30 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010304 |
专项服务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
|
|
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
|
|
|
|
|
|
|
2010307 |
法制建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010309 |
参事事务 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
土地和房屋征收管理办公室2018年一般公共预算财政拨款支出表（6） |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合 计 |
141.28 |
111.28 |
30 |
|
201 |
一般公共服务 |
123.11 |
93.11 |
30 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
123.11 |
93.11 |
30 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
|
|
|
|
2010304 |
专项服务 |
|
|
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
|
|
|
|
2010307 |
法制建设 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
|
|
|
|
2010309 |
参事事务 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
05 |
医疗保障 |
5.82 |
5.82 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.82 |
5.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.35 |
12.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地和房屋征收管理办公室2018年政府性基金预算支出表（7） |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 |
备 注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费 |
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
|
2121302 |
污水处理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
|
201561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
|
土地和房屋征收管理办公室2018年财政拨款经济分类基本支出表（8） |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
其 中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
|
合 计 |
111.28 |
103.28 |
8 |
|
301 |
工资福利支出 |
103.28 |
103.28 |
|
|
01 |
基本工资 |
33.97 |
33.97 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
03 |
奖金 |
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
33.95 |
33.95 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.19 |
17.19 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.82 |
5.82 |
|
|
13 |
住房公积金 |
12.35 |
12.35 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8 |
|
8 |
|
01 |
办公费 |
2 |
|
2 |
|
05 |
水电费 |
1 |
|
1 |
|
07 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
1 |
|
1 |
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
16 |
培训费 |
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
2 |
|
2 |
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
28 |
工会会费 |
|
|
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
土地和房屋征收管理办公室2018年财政拨款“三公经费”支出表（9） |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
与上年比增减情况及原因 |
备 注 |
|
合 计 |
|
|
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
2 |
与上年比，去年无预算 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址：湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式：0710-5231090（南漳县融媒体中心）
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