目录

第一部分  概况

第二部分  2018年部门决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

第四部分  2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、单位概况

1、主要职能

1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

2、机构设置情况

根据“三定方案（南机编[2012]35号、南机编[2014]58号）” 内设三个科室：法规科、督查科、办公室，核定主任1名（由政府办副主任兼任），副主任2名。

1. 人员情况

征收办人员编制20人，实有人数16人，目前工作人员组织、人事关系全部落在县政府办。

二、决算编报范围

2018年度部门决算编报范围：本级决算、所属事业单位决算。纳入2018年度部门决算编制范围的机关和二级单位详细情况：

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位：                                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：                                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：                                                                                                        金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

土地和房屋征收管理办公室2018年收入总计786.61万元,与2017年相比，增加606.14万元，上升77.05%。主要原因是:其他商品和服务支出。支出总计786.61万元,与2017年相比，增加606.14万元，上升77.05%。主要原因是:其他商品和服务支出。

二、2018年收入决算情况说明

2018年收入合计786.61万元，其中：财政拨款收入786.61万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2018年支出决算情况说明

2018年本年支出合计786.61万元，其中：基本支出786.61万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算786.61万元。与2017年相比，增加606.14万元，上升77.05%。主要原因是:其他商品和服务支出增加，用于电力改迁费及房屋收储费用支出。2018年财政拨款支出总决算786.61万元。与2017年相比，增加606.14万元，上升77.05%。主要原因是:其他商品和服务支出增加，用于电力改迁费及房屋收储费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出786.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加606.14万元，上升77.05%。主要原因是:其他商品和服务支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出786.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.61万元，占总支出的100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占总支出的0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占总支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算为142.78万元，支出决算为786.61万元，完成年初预算的550.92%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为786.61万元，主要用于财政机关（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出786.61万元，其中：人员经费154万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，增加9.25万元，主要原因是：正常增资。公用经费632.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被购装置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。与2017年相比，增加596.90万元，主要原因是：政府委托转高压线合同款。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元，包括年初结转结余0万元、本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的0% (其中：公务用车购置费0万元，完成预算0 %；公务用车运行费0万元，完成预算0 %)；公务接待费1.62万元，完成预算的81 %。决算数小于预算数主要原因是：严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出1.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），占0 %；公务接待费1.62万元，占100 %。

（1）因公出国（境）费0万元。

　　 因公出国(境)费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。其中：公车购置费比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0%；公车运行费比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

（3）公务接待费1.62万元。2018年，本级公务接待21批次257人次。主要用于与外县市兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门学习指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2017年增加1.19万元，增长274.76%，主要原因是：协调工作。

九、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出632.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费1.53万元、邮电费1.37万元、差旅费2.03万元、维修费12.93万元、公务招待费1.62万元、工会经费4.77万元、其他交通费4.8万元、其他商品和服务支出603.55万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加624.61万元，增长98.74%。主要原因是：政府委托转高压线合同款。

十、单位政府采购情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2018年政府采购决算数比2017年无增减。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。                                                                                                                                              

附件：2018年度土地和房屋征收管理办公室整体支出绩效自评表

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）今年无项目支出。

1. 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  2018年分配专项资金安排情况说明

土地和房屋征收管理办公室2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。