目录

第一部分　2019年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　2019年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019年部门预算表

第一部分　

单位概况

一、主要职责 

1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

二、部门机构

根据“三定方案（南机编[2012]35号、南机编[2014]58号）” 内设三个科室：法规科、督查科、办公室，核定主任1名（由政府办副主任兼任），副主任2名。

三、部门人员编制

征收办人员编制26人，实有人数20人，目前工作人员组织、人事关系全部落在县政府办。

第二部分

2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算情况总体说明 （2019年收入257.30万元，其中：财政拨款收入160.68万元、其他收入96.62万元；支出257.30万元，其中：一般公共服务支出221.18万元、社会保障和就业支出17.44万元、医疗卫生支出6.33万元、住房保障支出12.35万元。2019年收支总预算257.30万元与2018年部门预算比较增加45%。

二、部门预算收入情况说明 （2019年预算收入257.30万元，其中：财政拨款收入160.68万元，占比62%，其他收入96.62万元，占比38%）

三、部门预算支出情况说明 （2019年预算支出257.3万元，其中：基本支出227.3万元，占比88%，项目支出30万元，占比12%）

四、预算收支增减变化情况  2019年预算收支比较2018年增加45%，是2019年增加了其他收入96.62万元，财政拨款比较2018年增加11%，是人员增加。

五、财政拨款收支预算情况说明 （财政拨款的收入和支出160.68万元，其中：基本支出130.68万元，占比81%，项目支出30万元，占比19%）

六、一般公共预算支出情况说明 （一般公共预算支出科目的功能分类支出160.68万元，其中：基本支出130.68万元，占比81%，项目支出30万元，占比19%）

七、一般公共预算基本支出情况说明 （一般公共预算基本支出130.68万元，其中：基本支出120.27万元，占比92%，日常公用经费支出10.40万元，占比8%）

八、政府性基金预算支出情况说明 （无）

九、“三公”经费预算情况说明 （三公经费支出2万元，其中：公务接待费2万元。与上年预算支出无增减）

十、政府采购预算安排情况说明 （政府采购预算的各科目预算数15万元，与上年预算无变化）

十一、机关运行经费安排情况说明 （机关运行预算经费10.40万元，与上年预算比较上升23%）

十二、国有资产占用情况说明 （无）

十三、预算绩效情况说明 （在各项预算和项目实施下，绩效评价总体优良，资金使用较合理，满意度较高，绩效水平较好，基本实现了支出的目的。）

十四、政府债务情况说明 （无）

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。）

第四部分

2019年部门预算表

附件：南漳县土地和房屋征收管理办公室2019年部门预算表