目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算情况说明　

一、2022年部门预算收支情况说明　

二、2022年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分某部门（单位）2022年部门预算表　

第一部分　

概况

一、主要职责（1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作）。

二、部门机构（根据“三定方案（南机编［2012］35号、南机编［2014］58号）”内设三个科室：法规科、督查科、办公室，核定主任1名（由政府办副主任兼任），副主任2名。人员编制26人，实有人数29人，目前工作人员组织、人事关系全部落在县政府办）。

三、部门预算单位构成（根据政府“三定方案”确定的部门有土地和房屋征收服务中心本级）。

第二部分

征收服务中心2022年本级预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　（2022年收入302.03万元，其中：财政拨款收入236.57万元、其他收入0万元、上年结转结余65.45万元；支出302.03万元，其中：一般公共服务支出242.43万元、社会保障和就业支出31.22万元、卫生健康支出11.77万元、住房保障支出16.61万元。2022年收支总预算302.03万元与2021年部门预算比较减少1.62％

二、部门预算收入情况说明　（即本单位2022年预算收入302.03万元，其中：财政拨款收入236.57万元，占比78.33％，其他收入0万元，占比0％；上年结转65.45万元，占比21.67％）

三、部门预算支出情况说明　（即本单位2022年预算支出302.03万元，其中：基本支出258.41万元，占比85.56％，项目支出43.61万元，占比14.44％）

四、预算收支增减变化情况（2022年预算收支比较2021年减少1.62％，是2022年无其他收入，财政拨款比较2021年增加11.84％，是人员增加。）

五、财政拨款收支预算情况说明　（即本单位财政拨款的收入和支出302.03万元，其中：基本支出258.41万元，占比85.56％，项目支出43.61万元，占比14.44％）

六、一般公共预算支出情况说明　（即本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出302.03万元，其中：基本支出258.41万元，占比85.56％，项目支出43.61万元，占比14.44％）

七、一般公共预算基本支出情况说明　（一般公共预算基本支出258.41万元，其中：人员经费支出198.02万元，占比76.63％，公用经费支出60.40万元，占比23.37％）

八、政府性基金预算支出情况说明　（无）

九、“三公”经费预算情况说明　（即本单位三公经费支出3万元，其中：公务接待费3万元，与上年预算支出增加50％，主要原因：协调全县征迁工作）

十、政府采购预算安排情况说明　（即政府采购预算10万元，与上年预算无增减）

十一、机关运行经费安排情况说明　（机关运行经费60.4万元，比上年预算增加78.48％，主要原因：人员增加及协调全县征迁工作）

十二、国有资产占用情况说明　（无）

十三、预算绩效情况说明　（在各项预算和项目实施下，绩效评价总体优良，资金使用较合理，满意度较高，绩效水平较好，基本实现了支出的目的）

十四、政府债务情况说明　（无）

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。）

第四部分

2022年部门预算表见附件。