目  录

第一部分概况

第二部分　2021年度部门决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

第四部分　2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分　名词解释

第一部分概况

一、部门职责

1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

根据“三定方案（南机编［2012］35号、南机编［2014］58号）”内设三个科室：法规科、督查科、办公室，核定主任1名（由政府办副主任兼任），副主任2名。

三、人员情况（征收办人员编制26人，实有人数28人。）

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为482.82万元，较上年度减少2974.47万元，减少616％，较年初预算数增加175.89万元，增加36％。与上年度相比，减少的主要原因：上年度全县征迁款拨入。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计482.82万元，其中：财政拨款收入482.82万元，占本年收入合计的100％；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0％；事业收入0万元，占本年收入合计的0％；经营收入0万元，占本年收入合计的0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0％；其他收入0万元，占本年收入合计的0％。2021年度本年收入合计较上年度减少2974.47万元，减少616％，较年初预算数增加175.89万元，增加36％。与上年度相比，下降的主要原因：上年度全县征迁款拨入。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计482.82万元，其中：基本支出276.27万元，占本年支出合计的57％；项目支出206.55万元，占本年支出合计的43％；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0％；经营支出0万元，占本年支出合计的0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0％。2021年度本年支出合计较上年度减少2974.47万元，减少616％，较年初预算数增加175.89万元，增加36％。与上年度相比，减少的主要原因：上年度全县征迁款。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为482.82万元，较上年度减少2974.47万元，减少616％，较年初预算数增加175.89万元，增加36％。与年初预算相比，增长的主要原因：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出482.82万元，占本年支出合计的100％。与　2020年度相比，财政拨款支出减少2974.47万元，减少616％，较年初预算数增加175.89万元，增加36％。与年初预算相比，增长的主要原因：人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出482.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.82万元，占总支出的100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为306.93万元，支出决算为482.82万元，完成年初预算的157％。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为306.93万元，支出决算为482.82万元，完成年初预算的157％。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出276.27万元，较上年度增加18.99万元，增加6.87％，较年初预算数减少3.66万元，减少1.32％。主要原因：全县征迁款及人员增加。具体支出如下：

其中：人员经费258.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、　　职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费17.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.59万元，预算数1.5万元，完成预算的39％，较上年度减少1.08万元，减少183％。与年初预算相比，减少的主要原因：压减开支。具体支出如下：

1．因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0％，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2021年度，因公出国（境）0团，0人；下属单位因公出国（境）0团，0人。

2．公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0％，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0％；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2021年度，共有0辆公务车，下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3．公务接待费0.59万元，预算数1.5万元，完成预算的39％，较上年度减少1.08万元，减少183％。主要原因：压减开支。

4．2021年度，公务接待10批次、108人次、人均54元，下属单位公务接待0批次、0人次，人均0元。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0％，决算数较预算数增加（减少）0万元。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0％，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出17.8万元，年初预算数13万元，比年初预算数增加4.8万元，增长27％。主要原因：人员增加。具体支出如下：

办公费0.61万元、邮电费2.09万元、差旅费0.27万元、工会经费4.03万元、其他交通费用10.80万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值　50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标，有效地解决了全县征迁工作。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（二）部门决算中项目绩效自评结果　

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1个项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为206.55万元，完成预算765％。主要产出和效益：为全县经济建设作出贡献。发现的问题及原因：项目经费与实际开支差距太大。下一步改进措施：增加项目预算。

附件：《2021年度项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

第四部分　 2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。　　　

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。