目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分土地和房屋征收服务中心2023年部门预算表

第一部分

土地和房屋征收服务中心概况

一、主要职责(1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划;2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策;3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度;4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核;5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核;6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理;7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案;8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员;9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设;10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作)。

二、部门机构(土地和房屋征收服务中心内设三个科室:法规科、督查科、办公室。土地和房屋征收服务中心现有编制数26个:26个事业编。实有人数27人,其中:事业在职在岗27人)。

三、部门预算单位构成(根据政府“三定方案”确定的预算单位有土地和房屋征收服务中心)。

第二部分

土地和房屋征收服务中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 (按照预算管理规定,土地和房屋征收服务中心2023年部门预算收支总预算391.44万元,收入包括:财政拨款收入369.6万元、财政专户管理资金收入21.84万元;支出包括:一般公共服务支出313.55万元、社会保障和就业支出34.14万元、卫生健康支出18.14万元、住房保障支出25.61万元。与2022年部门预算302.03万元比较,增加89.41万元,增加30%。)

二、部门预算收入情况说明 (即本单位2023年预算收入391.44万元,其中:财政拨款收入369.6万元,占比94%,财政专户管理资金收入21.84万元,占比6%)

三、部门预算支出情况说明 (即本单位2023年预算支出391.44万元,其中:基本支出372.54万元,占比95%,项目支出18.9万元,占比5%)

四、预算收支增减变化情况(2023年预算收支比较2022年增加30%,主要原因是人员工资变动。)

五、财政拨款收支预算情况说明 (即本单位财政拨款的收入和支出369.6万元,其中:基本支出350.7万元,占比95%,项目支出18.9万元,占比5%)

六、一般公共预算支出情况说明 (即本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况,其中:基本支出350.7万元,占比95%,项目支出18.9万元,占比5%)

七、一般公共预算基本支出情况说明 (一般公共预算基本支出350.7万元,其中:人员经费支出325.67万元,占比93%,公用经费支出25.03万元,占比7%)

八、政府性基金预算支出情况说明 (无)

九、“三公”经费预算情况说明 (即2023年三公经费支出2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费2.5万元。与上年预算支出对比减少0.5万元,减少17%。主要是压减三公预算开支)

十、政府采购预算安排情况说明 (即政府采购预算10万元,与上年预算对比无增减。其中:货物类政府采购预算10万元,主要是集中采购办公设备、软件、复印纸和修缮后配置相应资产等支出。)

十一、机关运行经费安排情况说明 (机关运行经费25.03万元,比上年预算减少35.37万元,减少59%,主要原因:人员减少及压减开支)

十二、国有资产占用情况说明 (无)

十三、预算绩效情况说明 (在各项预算和项目实施下,绩效评价总体优良,资金使用较合理,满意度较高,绩效水平较好,基本实现了支出的目的)

十四、政府债务情况说明 (无)

第三部分

名词解释(1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。)

第四部分

土地和房屋征收服务中心2023年部门预算表